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林芝市林业和草原局中心苗圃

2020年度部门预算

目  录

第一部分 林芝市林业和草原局中心苗圃概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 林芝市林业和草原局中心苗圃2020年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 林芝市林业和草原局中心苗圃2020年度部门预算数据分析

第四部分 名词解释

第一部分 林芝市林业和草原局中心苗圃概况

林芝市林业和草原局中心苗圃是市林业局下属独立核算事业单位，单位性质为全额财政补助事业单位，执行《事业单位会计制度》。

一、林芝市林业和草原局中心苗圃部门预算单位构成

纳入财政局2020 年部门预算编制范围的二级预算单位为：林芝市林业和草原局中心苗圃。

二、林芝市林业和草原局中心苗圃部门职责和机构设置

林芝市林业和草原局中心苗圃为市林业和草原局下属独立核算事业机构，2020年度有在职职工8人。

其主要职能：

负责培育、引进优良苗木和花草，为迹地更新及城市绿化提供苗木的工作。

第二部分 林芝市林业和草原局中心苗圃2020年度部门预算明细表

（表格详见附件）

第三部分 林芝市林业和草原局中心苗圃2020年度部门预算数据分析

一、2020年度财政拨款收支预算情况总体说明。

2020年财政拨款收入为205.31万元，预算支出为205.31万元。与2019年预算数186.91万元相比增加18.4万元，增长9.84%。

二、2020年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2020年度一般公共预算拨款为205.31万元与2019年预算数186.91万元相比增加18.4万元，增长9.84%。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

2020年一般公共预算收入205.31万元，其中基本支出205.31 万元，占总预算的100.00%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出数为19.09万元，主要用于本部门人员基本养老保险缴费支出。

2、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）支出数为0.60万元，主要用于本部门人员失业保险缴费支出。

3、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）支出数为6.06万元，主要用于本部门人员工伤保险缴费支出。

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）支出数为0.84万元，主要用于本部门人员生育保险缴费支出。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出数为9.54万元，主要用于本部门人员医疗保险缴费支出。

6、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）支出数为153.67万元，主要用于本部门人员工资、年终一次性奖金、伙食补助、商品和服务支出。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出数为15.51万元，主要用于本部门人员缴纳住房公积金财政补贴部分。

三、2020年度一般公共预算基本支出情况说明。

基本支出205.31万元：其中工资福利支出184.16万元，占基本支出的89.70%；商品和服务支出16.41万元，占基本支出的7.99%；对个人和家庭的补助4.74万元，占基本支出的2.31%。

2020年商品和服务支出预算16.41万元，其中：办公费0.32万元、印刷费0.15万元、水电费0.67万元、邮电费0.69万元、取暖费0.18万元、差旅费5.34万元、维修（护）费0.08万元、公务接待费1.24万元、工会经费2.59万元、福利费0.08万元、公务用车运行维护费5.03万元、其他商品和服务支出0.04万元。

四、2020年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

2020年“三公”经费预算为6.27万元。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费1.24万元，公务车辆购置费为0万元，公务车辆运行维护费5.03万元；2019年“三公”经费预算为6.19万元。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费1.16万元，公务车辆购置费为0万元，公务车辆运行维护费5.03万元。2020年“三公经费”6.27万元与2019年6.19万元相比增加0.08万元，增长1.29%,其中：因公出国（境）费、公务车辆购置费和公务车辆运行维护费与2019年相比无增减，公务接待费与2019年相比增加0.08万元，增长6.90%。2020年公务用车保有量为2辆比2019年公务用车保有量2辆一致，没有增减变动。

五、2020年度政府性基金预算支出情况说明。

我单位2020年度没有使用政府性基金安排的支出。

六、2020年度收支预算情况总体说明。

2020年度预算总收入205.31万元，其中一般公共预算拨款收入205.31万元；预算总支出205.31万元，其中社会保障和就业（类）支出26.59万元，卫生健康支出（类）支出9.54万元，农林水（类）支出153.67万元，住房保障支出（类）支出15.51万元。

七、关于部门收入总表的说明。

2020年度预算总收入205.31万元，全部为一般公共预算拨款收入。

八、关于部门支出总表的说明。

2020年度预算总支出205.31万元，分别用于社会保障和就业（类）支出24.37万元，卫生健康支出（类）支出8.74万元，农林水（类）支出140.99万元，住房保障支出（类）支出12.81万元。

九、其他重要事项的情况说明。

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2020年基本支出中机关行政运行费用16.41万元，其中：办公费0.32万元、印刷费0.15万元、水电费0.67万元、邮电费0.69万元、取暖费0.18万元、差旅费5.34万元、维修（护）费0.08万元、公务接待费1.24万元、工会经费2.59万元、福利费0.08万元、公务用车运行维护费5.03万元、其他商品和服务支出0.04万元。

（二）政府采购情况说明。

我单位2020年度没有安排政府采购预算支出。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截止2019年12月31日，国有资产总计178.97万元，其中：房屋建筑物价值110.07万元、车辆价值10.85万元、其他固定资产价值58.05万元。

（四）预算绩效情况说明。

我单位2020年度无预算绩效。

 (五)扶贫资金分配结果、扶贫项目安排和资金使用情况说明。

我单位2020年度年初预算未安排扶贫资金和扶贫项目。

（六）举借债务情况说明。

本单位截至 2019年12月31日，没有待偿还的债务、待回购股权投资和应付工程物资款。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、财政拨款：指财政当年拨付的资金。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、事业机构：反映用于林业事业单位的基本支出。 

附件：2020年度林芝市林业和草原局中心苗圃预算公开明细表