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第一部分林芝市林业和草原局中心苗圃概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分林芝市林业和草原局中心苗圃2022年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分林芝市林业和草原局中心苗圃2022年度部门预算数据分析

第四部分名词解释

第一部分林芝市林业和草原局中心苗圃概况

林芝市林业和草原局中心苗圃是市林业局下属独立核算事业单位,单位性质为全额财政补助事业单位,执行《政府会计制度》。

一、林芝市林业和草原局中心苗圃部门预算单位构成

纳入财政局2022年部门预算编制范围的一级预算单位为:林芝市林业和草原局中心苗圃。

二、林芝市林业和草原局中心苗圃部门职责和机构设置

林芝市林业和草原局中心苗圃为市林业和草原局下属独立核算事业机构,2022年度有在职职工8人。

其主要职能:

负责培育、引进优良苗木和花草,为迹地更新及城市绿化提供苗木的工作。

第二部分林芝市林业和草原局中心苗圃2022年度部门预算明细表

(表格详见附件)

第三部分林芝市林业和草原局中心苗圃2022年度部门预算数据分析

一、2022年度财政拨款收支预算情况总体说明。

2022年财政拨款收入为249.7万元,预算支出为249.7万元。与2021年预算数161.87万元相比增加87.83万元,同比增涨54.2%,系人员增加所致。

二、2022年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2022年度一般公共预算拨款为249.7万元与2021年预算数161.87万元相比增加87.83万元,同比增涨54.2%。

(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况

2022年一般公共预算收入249.7万元,其中基本支出219.87万元,占总预算的91.3%。项目支出30万元与2021预算数相比增加30万元,占总预算的8.7%。

(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出数为21.28万元,主要用于本部门人员基本养老保险缴费支出。

2、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)支出数为0.67万元,主要用于本部门人员失业保险缴费支出。

3、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)支出数为0.27万元,主要用于本部门人员工伤保险缴费支出。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出数为11.57万元,主要用于本部门人员医疗保险及生育保险缴费支出。

5、农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)支出数为168.63万元,主要用于本部门人员工资、年终一次性奖金、伙食补助、商品和服务支出。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出数为17.28万元,主要用于本部门人员缴纳住房公积金财政补贴部分。

三、2022年度一般公共预算基本支出情况说明。

基本支出219.7万元:其中工资福利支出202.04万元,占基本支出的87.4%;商品和服务支出17.66万元,占基本支出的12.6%。

2022年商品和服务支出预算17.66万元,其中:办公费0.29万元、印刷费0.14万元、水电费0.52万元、邮电费0.67万元、取暖费0.14万元、差旅费5.30万元、维修(护)费0.12万元、公务接待费1.04万元、工会经费2.03万元、福利费0.06万元、公务用车运行维护费3.91万元、其他商品和服务支出0.06万元。

四、2022年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

2022年“三公”经费预算为5.65万元。其中因公出国(境)费0万元,公务接待费1.18万元,公务车辆购置费为0万元,公务车辆运行维护费4.47万元;2021年“三公”经费预算为4.95万元。其中因公出国(境)费0万元,公务接待费1.04万元,公务车辆购置费为0万元,公务车辆运行维护费3.91万元。2022年“三公经费”5.65万元与2021年4.95万元相比增加0.7万元,同比增涨14.14%,其中:因公出国(境)费、公务车辆购置费和与2021年相比无增减,公务车辆运行维护费与2021年相比增加0.56万元,同比增涨14.32%,公务接待与2021年相比增加0.14万元,同比增涨11.86%。2022年公务用车保有量为1辆比2020年公务用车保有量0辆相比增加1辆。

五、2022年度政府性基金预算支出情况说明。

我单位2022年度没有使用政府性基金安排的支出。

六、2020年度收支预算情况总体说明。

2022年度预算总收入249.7万元,其中一般公共预算拨款收入249.7万元;预算总收入249.7万元,其中社会保障和就业(类)收入22.22万元,卫生健康支出(类)收入11.57万元,农林水(类)收入168.63万元,住房保障支出(类)收入17.28万元,森林资源培育(类)收入30万元。

七、关于部门支出总表的说明。

2022年度预算总支出249.7万元,全部为一般公共预算拨款支出。

八、关于部门支出总表的说明。

2022年度预算总支出249.7万元,分别用于社会保障和就业(类)支出22.22万元,卫生健康支出(类)支出11.57万元,农林水(类)支出168.63万元,住房保障支出(类)支出17.28万元,森林资源培育(类)支出30万元。

。

九、其他重要事项的情况说明。

(一)机关运行经费安排使用情况说明。

2022年基本支出中机关行政运行费用17.66万元,其中:办公费0.29万元、印刷费0.14万元、水电费0.6万元、邮电费0.77万元、取暖费0.16万元、差旅费6.06万元、维修(护)费0.14万元、公务接待费1.18万元、工会经费3.69万元、福利费0.09万元、公务用车运行维护费4.47万元、其他商品和服务支出0.07万元。

(二)政府采购情况说明。

我单位2022年度没有安排政府采购预算支出。

(三)国有资产占有使用情况说明。

截止2022年12月31日,国有资产总计170.7万元,其中:房屋建筑物价值159.8万元、车辆价值7.98万元、其他固定资产价值2.92万元。

(四)预算绩效情况说明。

2022年林芝市林业和草原局中心苗圃对所有预算专项资金实现绩效全覆盖。在编制2022年预算时,对每个专项资金根据工作内容和投资规模设定了较为合理的绩效评价目标,我局将继续加强预算绩效管理工作,按照绩效管理办法的要求,提高资金使用效益,强化绩效预算管理使我局预算绩效管理工作迈上新的台阶,取得新的成绩。

(五)扶贫资金分配结果、扶贫项目安排和资金使用情况说明。

我单位2022年度年初预算未安排扶贫资金和扶贫项目。

(六)举借债务情况说明。

本单位截至2022年12月31日,没有待偿还的债务、待回购股权投资和应付工程物资款。

第四部分名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、财政拨款:指财政当年拨付的资金。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公经费”,是指财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、事业机构:反映用于林业事业单位的基本支出。

附件：2022年林芝市林业和草原局中心苗圃部门预算公开表