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林芝市林业和草原局中心苗圃2023年度部门预算

2023年1月17日

目  录

第一部分 林芝市林业和草原局中心苗圃概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 林芝市林业和草原局中心苗圃2022年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 林芝市林业和草原局中心苗圃2022年度部门预算数据分析

第四部分 名词解释

第一部分 

林芝市林业和草原局中心苗圃概况

林芝市林业和草原局中心苗圃是市林业局下属独立核算事业单位，单位性质为全额财政补助事业单位，执行《政府会计制度》。

一、林芝市林业和草原局中心苗圃部门预算单位构成

纳入财政局2023年部门预算编制范围的一级预算单位为：林芝市林业和草原局中心苗圃。

二、林芝市林业和草原局中心苗圃部门职责和机构设置

林芝市林业和草原局中心苗圃为市林业和草原局下属独立核算事业机构，2023年度有在职职工8人。

其主要职能：

负责培育、引进优良苗木和花草，为迹地更新及城市绿化提供苗木的工作。

第二部分 

林芝市林业和草原局中心苗圃2023年度部门预算明细表

（表格详见附件）

第三部分 

林芝市林业和草原局中心苗圃2023年度部门预算数分析

一、2023年度财政拨款收支预算情况总体说明。

2023年财政拨款收入为228.05万元，预算支出为221.05万元。与2022年预算数249.7万元相比减少28.65万元，同比下降12%。

二、2023年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2023年度一般公共预算拨款为221.5万元与2022年预算数249.7万元相比减少28.65万元，同比下降12%。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

2023年一般公共预算收入221.05万元，其中基本支出191.05万元，占总预算的86%。项目支出30万元占总预算的14%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出数为18.28万元，与2022年预算21.28万元减少3万元下降1.6%，原因为本年度有干部职工正常退休所致，该项资金主要用于本部门人员基本养老保险缴费支出。

2、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）支出数为0.57万元，与2022年预算0.67万元减少0.1万元下降1.7%，原因为本年度有干部职工正常退休所致，该项资金主要用于本部门人员失业保险缴费支出。

3、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）支出数为0.23万元，与2022年预算0.27万元减少0.04万元下降1.7%，原因为本年度有干部职工正常退休所致，该项资金主要用于本部门人员工伤保险缴费支出。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出数为8.8万元，与2022年预算11.57万元减少2.77万元下降23.9%，原因为本年度有干部职工正常退休所致，该项资金主要用于本部门人员医疗保险及生育保险缴费支出。

5、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）支出数为178.27万元，与2022年预算210.48万元减少32.21万元下降18%，原因为本年度有干部职工正常退休所致，该项资金主要用于本部门人员工资、年终一次性奖金、伙食补助、商品和服务支出。

6、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）支出数为30万元，与2022年预算30万元无变化，该项资金主要用于中心苗圃项目培育费。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出数为14.9万元，与2022年预算17.28万元减少2.38万元下降15.9%，原因为本年度有干部职工正常退休所致，该项资金主要用于本部门人员缴纳住房公积金财政补贴部分。

三、2023年度一般公共预算基本支出情况说明。

基本支出191.05万元：其中工资福利支出176.94万元，占基本支出的92.6%；商品和服务支出14.11万元，占基本支出的7.4%。

2023年商品和服务支出预算14.11万元，其中：办公费1.5万元、电费3.5万元、维修（护）费2.5万元、工会经费3.29万元、福利费0.04万元、公务用车运行维护费2万元、其他商品和服务支出1.28万元。

四、2023年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

2023年“三公”经费预算为2万元。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务车辆购置费为0万元，公务车辆运行维护费2万元；2022年“三公”经费预算为5.65元。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费1.18万元，公务车辆购置费为0万元，公务车辆运行维护费4.47万元。2023年“三公经费”2万元与2022年5.65万元相比减少3.65万元，同比下降64.6%,其中：因公出国（境）费、公务车辆购置费和与2022年相比无增减，公务车辆运行维护费与2022年相比减少2.47万元，同比增涨55%,公务接待与2022年相比下降1.18万元，同比下降100%。2023年公务用车保有量为1辆比2022年公务用车保有量相比无增减。

五、2023年度政府性基金预算支出情况说明。

我单位2023年度没有使用政府性基金安排的支出。

六、2023年度收支预算情况总体说明。

2023年度预算总收入221.05万元，其中一般公共预算拨款收入221.05万元；预算总收入221.05万元，其中社会保障和就业（类）收入19.08万元，卫生健康支出（类）收入8.8万元，农林水（类）收入178.27万元，住房保障支出（类）收入14.9万元,森林资源培育（类）收入30万元。

七、关于部门支出总表的说明。

2023年度预算总支出221.05万元，全部为一般公共预算拨款支出。

八、关于部门支出总表的说明。

2023年度预算总支出221.05万元，分别用于社会保障和就业（类）支出19.08万元，卫生健康支出（类）支出8.8万元，农林水（类）支出178.27万元，住房保障支出（类）支出14.9万元，森林资源培育（类）支出30万元。

九、其他重要事项的情况说明。

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2023年基本支出中事业机构运行费用14.11万元，其中：办公费1.5万元、电费3.5万元、维修（护）费2.5万元、工会经费3.29万元、福利费0.04万元、公务用车运行维护费2万元、其他商品和服务支出1.28万元。

（二）政府采购情况说明。

我单位2023年度没有安排政府采购预算支出。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截止2022年12月31日，国有资产总计195.07万元，其中：房屋建筑物价值110.07万元、车辆价值7.98万元、其他固定资产价值77.02万元。

（四）预算绩效情况说明。

2023年林芝市林业和草原局中心苗圃对所有预算专项资金实现绩效全覆盖。在编制2023年预算时，对每个专项资金根据工作内容和投资规模设定了较为合理的绩效评价目标，我局将继续加强预算绩效管理工作，按照绩效管理办法的要求，提高资金使用效益，强化绩效预算管理使我局预算绩效管理工作迈上新的台阶，取得新的成绩。

 (五)扶贫资金分配结果、扶贫项目安排和资金使用情况说明。

我单位2023年度年初预算未安排扶贫资金和扶贫项目。

（六）举借债务情况说明。

本单位截至 2022年12月31日，没有待偿还的债务、待回购股权投资和应付工程物资款。

（七）政府性基金“三公”经费总体情况

       2023年度不涉及政府性基金安排的支出。

              第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、财政拨款：指财政当年拨付的资金。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、事业机构：反映用于林业事业单位的基本支出。 

附件：1.2023年部门（林芝市林业和草原局中心苗圃）预算公开表