政府信息公开

林芝市林业和草原局(含中心苗圃)2024年度部门预算报告

目录

第一部分林芝市林业和草原局概况

一、主要职能

二、部门机构设置情况

第二部分林芝市林业和草原局2024年度部门预算明细表

第三部分部门预算数据分析

一、收支总体情况

二、收入总体情况

三、支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况(按功能分类科目)

六、一般公共预算基本支出总体情况(按经济分类款级科目)

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

2024年01月20日

第一部分

林芝市林业和草原局概况

林芝市林业和草原局(市自然保护区管理局)是市政府组成部门,主管全市林业和草原工作,单位性质为行政单位,执行《政府会计制度》。

一、林芝市林业和草原局(市自然保护区管理局)部门预算单位构成

纳入财政局2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

(一)林芝市林业和草原局中心苗圃

二、林芝市林业和草原局(市自然保护区管理局)部门职责和机构设置

(一)林芝市林业和草原局(市自然保护区管理局)职责

林芝市林业草原局(市自然保护区管理局)内设机构:办公室(政策法规科)、政工人事科、规划财务科、生态保护修复科、森林资源管理科、草原保护和产业发展科、野生动植物和湿地资源管理科、自然保护地管理科、防火科。

其主要职能:

1、负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟订地方林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施,组织起草相关地方性法规和政府规章草案。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆地野生动植物资源动态监测与评价。

2、组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业草原重点生态修复工程。指导公益林和商品林的培育,指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。负责林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。

3、负责森林、草原、湿地资源的监督管理。监督执行全市森林采伐限额。负责林地管理,拟订林地保护利用规划并组织实施,组织开展公益林管理工作。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作,监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作,拟订地方湿地保护规划和相关标准,监督管理湿地的开发利用。

4、负责监督管理荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查,组织拟订地方防沙治沙及沙化土地封禁保护区建设规划,拟订相关标准,监督管理沙化土地的开发利用。

5、负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查,指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测,监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用,按分工监督管理野生动植物进出口。

6、负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划和相关标准。负责国家公园的自然资源资产管理和国土空间用途管制。提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序申报。组织开展世界自然遗产的申报,会同有关部门开展世界自然与文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护相关工作。指导和监督全市森林、草原生态旅游工作。

7、负责推进林业和草原改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施,指导集体林地承包经营工作。开展退耕(牧)还林还草,负责天然林保护工作。

8、执行林业和草原资源优化配置及木材利用政策,监督实施相关林业产业国家标准,执行林业产业地方标准。组织、指导林产品质量监督,指导生态扶贫相关工作。

9、组织林木种子、草种种质资源普查,组织建立种质资源库,负责林木良种选育推广,管理林木种苗生产经营行为,监管林木种苗质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

10、负责落实综合防火减灾规划相关要求,组织编制地方森林和草原火灾防治规划和防护标准指导实施,指导开展防火巡护、火源管护、防火设施建设等工作:负责指导和开展林区草原防火宣传教育、预警预测、督促检查等工作:承担上级交办的其他工作任务。

11、负责落实综合防灾减灾规划相关要求,指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导林区和草原开展防灾减灾宣传教育、监测预警、督促检查等工作。负责本行业领域安全生产监督管理和应急处置工作。

12、监督管理林业和草原中央投资、自治区级资金和市本级投资及国有资产,提出全市林业和草原预算内投资、国家财政性资金安排建议,按照市人民政府规定权限,审核规划内和年度计划内投资项目。参与拟订林业和草原经济调节政策,组织实施林业和草原生态补偿工作。

13、负责林业和草原科技、教育工作,指导全市林业和草原人才队伍建设,组织实施林业和草原技术交流与合作,承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等相关国际公约履约的具体工作。

14、完成市委、政府交办的其他任务。

二、部门机构设置情况

纳入财政局2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

林芝市林业和草原局中心苗圃

林芝市林业和草原局(市自然保护区管理局)部门职责和机构设置:

内设机构:办公室(政策法规科)、政工人事科、规划财务科、生态保护修复科、森林检查管理科、草原保护和产业发展科、野生动植物和湿地资源管理科、自然保护地管理科、森林草原防火科、森林病虫害防疫站(濒危野生动植物救助站)、林业调查规划研究生、国家湿地公园管理中心、中心苗圃、机关后勤服务中心。

其主要职能:

1、负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟订地方林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施,组织起草相关地方性法规和政府规章草案。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆地野生动植物资源动态监测与评价。

2、组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业草原重点生态修复工程。指导公益林和商品林的培育,指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。负责林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。

3、负责森林、草原、湿地资源的监督管理。监督执行全市森林采伐限额。负责林地管理,拟订林地保护利用规划并组织实施,组织开展公益林管理工作。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作,监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作,拟订地方湿地保护规划和相关标准,监督管理湿地的开发利用。

4、负责监督管理荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查,组织拟订地方防沙治沙及沙化土地封禁保护区建设规划,拟订相关标准,监督管理沙化土地的开发利用。

5、负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查,指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测,监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用,按分工监督管理野生动植物进出口。

6、负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划和相关标准。负责国家公园的自然资源资产管理和国土空间用途管制。提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序申报。组织开展世界自然遗产的申报,会同有关部门开展世界自然与文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护相关工作。指导和监督全市森林、草原生态旅游工作。

7、负责推进林业和草原改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施,指导集体林地承包经营工作。开展退耕(牧)还林还草,负责天然林保护工作。

8、执行林业和草原资源优化配置及木材利用政策,监督实施相关林业产业国家标准,执行林业产业地方标准。组织、指导林产品质量监督,指导生态扶贫相关工作。

9、组织林木种子、草种种质资源普查,组织建立种质资源库,负责林木良种选育推广,管理林木种苗生产经营行为,监管林木种苗质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

10、负责落实综合防火减灾规划相关要求,组织编制地方森林和草原火灾防治规划和防护标准指导实施,指导开展防火巡护、火源管护、防火设施建设等工作:负责指导和开展林区草原防火宣传教育、预警预测、督促检查等工作:承担上级交办的其他工作任务。11、负责落实综合防灾减灾规划相关要求,指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导林区和草原开展防灾减灾宣传教育、监测预警、督促检查等工作。负责本行业领域安全生产监督管理和应急处置工作。

12、监督管理林业和草原中央投资、自治区级资金和市本级投资及国有资产,提出全市林业和草原预算内投资、国家财政性资金安排建议,按照市人民政府规定权限,审核规划内和年度计划内投资项目。参与拟订林业和草原经济调节政策,组织实施林业和草原生态补偿工作。

13、负责林业和草原科技、教育工作,指导全市林业和草原人才队伍建设,组织实施林业和草原技术交流与合作,承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等相关国际公约履约的具体工作。

14、完成市委、政府交办的其他任务。

第二部分

林芝市林业和和草原局(2024年度预算明细表

(表格详见附件)

第三部分

林芝市林业和和草原局2024年度预算数据分析

一、2024年度部门收支总体情况

2024年收支总预算10296.82万元。收入主要为一般公共预算拨款收入6287.38万元;支出包括:社会保障和就业支出249.63万元,卫生健康支出149.84万元,节能环保支出1847.77万元,农林水支出6315.66万元,住房保障支出189.18万元,灾害防治及应急管理支出591.01万元,其他支出953.72万元。

二、部门收入总体情况

2024年收入预算总量10296.81万元,同比减少1460.53万元,主要原因是:节能环保支出及灾害防治及应急管理支出减少。其中局机关收入10043.2万元,占预算收入97.54%;中心苗圃253.61万元。占预算收入2.46%。

三、部门支出总体情况

2024年支出预算总量10296.81万元,同比减少1460.53万元,主要原因是:节能环保支出及灾害防治及应急管理支出减少。其中:基本支出2447.57万元,占23.77%;项目支出7849.24万元,占76.23%。

四、财政拨款收支总体情况

2024年财政拨款收支总预算10296.81万元,同比2023年减少1460.53万元,主要原因是2024年度较2023年部门预算项目数减少,项目资金有所压减。其中收入主要为一般公共预算拨款收入。支出包括:社会保障和就业支出249.63万元,卫生健康支出149.84万元,节能环保支出1847.77万元,农林水支出6315.66万元,住房保障支出189.18万元,灾害防治及应急管理支出591.01万元,其他支出853.72万元。

五、一般公共预算支出总体情况

(一)一般公共预算2024年拨款规模变化情况。

2024年度一般公共预算拨款为6287.38万元与2023年预算数5171.81万元相比增加1115.57万元,其中:基本支出预算数2447.57万元与2023年预算数2250.46万元相比减少197.11万元;项目支出预算数7849.24万元(其中包含上年结余4009.43万元),与2023年预算数9506.88万元相比减少1657.64万元(其中包含上年结余6585.53万元)。

(二)一般公共预算2024年拨款结构情况。

2024年一般公共预算收入6287.38万元,其中基本支出2447.57万元,占总预算的38.92%;项目支出7849.24万元(其中包含上年结余4009.43万元),占总预算的61.07%。

(三)一般公共预算2024年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出数为245.1万元,与2023年预算194.64万元增加50.46万元,增加25.92%。主要是调入干部职工所致。该资金主要用于本部门人员及下属事业单位基本养老保险缴费支出。

2、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤1.8万元,与2023年预算2.7元相比减少0.9万元。该资金主要用于本部门因工去世家属生活补助支出。

3、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)支出数为2.86万元,与2023年预算2.65万元增加0.21万元主要是调入干部职工所致,该资金主要本部门及下属事业单位人员失业保险缴费支出。

4、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)支出数为1.67万元,与2023年预算1.45万元增加0.22万元主要是干部职工正常调入所致,该资金主要本部门及下属事业单位人员工伤保险缴费支出。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出数为17.85万元,与2023年预算16万元增加1.85万元主要是干部职工调入所致,该资金主要于本部门行政及参照公务员管理公务员医疗保险补助支出。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)支出数为117.95万元,与2023年预算93.67万元增加24.28万元主要是干部职新增所致,该资金主要本单位事业工作人员事业医疗保险补助支出。

7、节能环保支出(类)天然林保护(款)停伐补助(项)支出数为282.69万元,该资金主要天然林听伐项目管理支出。

8、节能环保支出(类)天然林保护(款)其他节能环保支出(项)支出数为449.7万元,与2023年预算1954万元减少1504.3万元主要是压缩项目所致,该资金主要节能环保类项目管理支出。

9、农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项)支出数为1731.41万元,与2023年预算1609.85万元增加1121.56万元,主要是新增项目所致。该资金主要用于自然保护区总体规划编修项目、野生动物肇事防护试点项目、林芝市珍稀濒危野生植物巨柏扩繁和迁地保护项目、防沙治沙规划项目编制费等。

10、农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)支出数为8元,与2023年预算持平。主要原因为往年未设在此科目中,该项目主要用于林政资源。

11、农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源管理(项)支出数为400万元,与2023年预算53万增加347万元。该资金主要用于林政资源管理和森林生态效益支及森林防火管理支出。

12、农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)支出数为196.33万元,与2023年预算148.27万元增加48.06万元.该资金主要用于事业机构管理部门人员工资及公用经费、项目支出等。

13、农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)支出数为2079.46万元,与2023年预算2146万元减少66.54万元.该项目资金主要用于林政资源管理和森林生态效益支出。

14、农林水支出(类)林业和草原(款)草原管理(项)支出数为10万元,与2023年预算相比增加5万元。该项目资金主要用于林业和草原业务类项目支出。

15、农林水支出(类)林业和草原(款)动植物保护(项)支出数为833万元,与2023年预算790.24万元增加42.76万元.主要用于野生动物收容救护及野生动物肇事补偿方面支出。

16、农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)支出数为1052.46万元,与2023年预算223.9万元增加828.56万元,主要原因为包含上年结转结余资金4009.43万元及其他农林水项目资金,该项目资金主要用于林业和草原业务类项目支出。

16、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出数为183.83万元,与2023年预算157.7万元增加26.13万元,上涨16.56%,主要用本部门人员缴纳住房公积金财政补贴支出。

17、农林水支出(类)林业和草原(款)灾害防治及应急管理支出(项)其他灾害防治及应急管理支出支出数为591.01万元,与2023年1397.69万元相比减少806.68万元,该项目资金主要用于林业和草原业务类项目支出。

18、农林水支出(类)其他支出(款)其他支出(项)其他支出数为953.72万元,与2023年预算1555.3万元相比减少601.58万元,该项目资金主要用于林业和草原业务类项目支出。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2024年基本支出2447.57万元:其中工资福利支出2271.46万元,占基本支出的92.8%;商品和服务支出174.86万元,占基本支出的7.1%;对个人和家庭的补助1.25万元,占基本支出的1.1%。

2024年商品和服务支出预算169.86万元,其中:办公费9.47万元、水费1.5万元、电费10万元、邮电费9.5万元、物业管理费0.58万元、差旅费24万元、维修(护)费8万元、公务接待费5万元、工会经费32.15万元、福利费0.47万元、公务用车运行维护费42万元其他商品和服务支出25.19万元、对个人和家庭的补助1.25万元、资本性支出办公设备购置5万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2024年“三公”经费预算为47万元。其中因公出国(境)费0万元,公务接待费5万元,公务车辆购置费为0万元,公务车辆运行维护费42万元;2023年“三公”经费预算为62.65万元,其中因公出国(境)费0万元,公务接待费5万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费57.5万元。2024年“三公经费”万元与2023年同比减少15.65万元,同比下降33%,其中:因公出国(境)费与2023年相比无增减;公务车辆购置费与2023年相比减少43万元,比上年下降00%因本年度未安排公务用车购置费、公务接待费同比2023年无增减,本同比增加15.5万元、同比减少36.9%因年度因响应政策缩减接待经费。2024年公务用车保有量为15辆(其他车辆6辆:消防车3辆、大型货车1辆、箱式宣传车1辆)与2024年公务用车保有量14辆相无增减。

八、政府性基金预算支出总体情况

我单位2024年度没有使用政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

2024年度不涉及政府性基金安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排使用情况说明。

2024年局本级以及所属林业和草原局中心苗圃事业单位机关运行经费财政拨款预算2447.57万元,比2023年预算数2075.73万元增加371.84万元,增长15%主要原因为人员调动增加。。包括办公费办公费9.47万元、水费1.5万元、电费10万元、邮电费9.5万元、物业管理费0.58万元、差旅费24万元、维修(护)费8万元、公务接待费5万元、工会经费32.15万元、福利费0.47万元、公务用车运行维护费42万元、专用材料费2万元、其他商品和服务支出25.19万元、对个人和家庭的补助1.25万元、资本性支出办公设备购置5万元。

(二)政府采购情况说明。

2024年预算资金中安排了4个项目共1270万元均为为政府采购项目。

(三)国有资产占有使用情况说明。

截止2023年12月31日,局机关及下属事业单位国有资产总计2997.54万元,其中:房屋建筑物价值1938.26万元、车辆价值554.37万元、其他固定资产价值504.91万元。

(四)2024年预算绩效情况说明。

2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖、实行绩效目标管理29个、资金3839.83万元。在编制2024年预算时、对每一个项目根据工作内容和投资规模设定了较为合理的绩效评价目标,将继续加强预算绩效管理工作迈上新的台阶,取得新的成绩。

(五)扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

我单位2024年度年初预算未安排扶贫资金和扶贫项目。

(六)举借债务情况说明。

本单位截至2024年12月31日,没有待偿还的债务、待回购股权投资和应付工程物资款。

第四部分名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他支出。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成相关行政事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公经费”,是指财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、上年结转:指以前年度安排、结转到本年度扔按原规定用途继续使用资金。

附件：1.2024年林芝市林业和草原局及苗圃预算明细公开表

      2.2024年林芝市林业和草原局预算明细表