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林芝市林业和草原局中心苗圃2022年度部门决算

  2023 年  9  月 16 日

                 目  录

第一部分  林芝市林业和草原局中心苗圃概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 林芝市林业和草原局中心）2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  林芝市林业和草原局中心2022年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2022年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分  名词解释

 

              第一部分 

林芝市林业和草原局中心概况

一、部门决算单位构成

纳入林芝市林业和草原局中心苗圃2022年度部门决算编制范围的单位包括1个。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

1.主要职能。

负责培育、引进优良苗木和花草，为迹地更新及城市绿化提供苗木的工作。

（二）部门机构设置。

   林芝市林业和草原局中心苗圃，市林业和草原局中心苗圃为事业编制单位核定事业编制9名、年末实有人数7名。

（三）人员情况

  2022年市林业和草原局中心苗圃年末在职干部职工7人，比2021年减少1人，系退休所致，其中2022年调入人员0名，正常退休1名；2022年我单位公益性岗位人员14人

    （四）当年取得的主要事业成效

 一、2022年工作开展情况

   中心苗圃一年来在局党组和各位领导的关心、支持、指导下，有序推进各项工作，同时按年初计划完成了各项工作任务，并且超计划完成了移植果树、黄花木、山定子、万年青、大花黄牡丹等苗木12000余株和10亩地的防草布铺盖工作。具体总结如下：

    一、工作开展情况

中心苗圃根据工作实际每周安排两名公益性岗位职工参加局政治理论学习会，其他人员通过相互传达学习的方式进行传达局里的学习内容，深入学习党史和“三更”专题教育、习近平总书记“七一”重要讲话、习近平总书记在西藏考察调研时的讲话精神。同时，在工作中以边干边学、边试验边总结的方式增强育苗业务知识，并且不断总结育苗经验，并且撰写育苗学术报告一份。今年共报送简报18期，其中工作简报17期，学术报告1期。播种大花黄牡丹25斤、光核桃52.8斤、红豆杉15斤、巨柏3斤、侧柏1斤、山定子1斤，播种面积667平方米，平均出苗率达75%，总产苗量约10万株。扦插万年青、丰花月季、大花月季、玫瑰花等共6796株，超出计划扦插育苗35.9%；扦插葡萄育苗300株，平均成活率达60%，总产苗量约4000株。春季向露天移植温室苗木山定子、光核桃、小叶蔷薇、多蕊金丝桃、黄花木等共4000余株，种植面积1亩；从育苗杯和育苗盘向温室土壤移植丰花月季和杜鹃共5400株，种植面积约0.5亩；移植李、梨、水蜜桃、樱桃、苹果苗木6000余株，种植面积约10亩;秋冬季移植万年青、红豆杉、大花黄牡丹、华山松、雪松等共6500余株，种植面积10余亩。共引进蓝莓、软籽石榴、柿子、李子、苹果、梨、水蜜桃、文冠果、药用银杏等18个品种，10000余株，种植面积30亩，平均成活率达85%，长势良好。共搭建6个温室遮阳网，耗材（规格为5m×50m）遮阳网42卷，耗资约33600元。苗圃今年初次使用地膜和防草布进行除草试验，共铺盖地膜和防草布面积10亩，耗资约20000元。今年上半年苗圃共雇用群众200余人次，创收50000余元，下半年苗圃共雇用群众150余人次，群众创收30000余元。于3月23日与尼西村沟通协商解决了尼西中心苗圃地地界和河道争议，从而解决了因群众阻拦，苗圃二期改造工程中边界网围栏和巡护小桥一直不能建设的问题。于3月26日与唐地村沟通协商解决了苗圃多占群众集体用地纠纷，同时签订了解决协议：苗圃将多余圈占土地约11亩划还唐地村，同时唐地村要保证苗圃的生产生活水管完好，群众不能破坏。苗圃上半年相继给市财政局、市发改委、市国土局、市公安局、川藏铁路公司、市应急局免费提供苗木108株，价值10000余元；销售苗木金额58966元，并全额上缴财政。共整地约50亩；施农家肥和腐殖土约100方；田间除草面积300亩。中心苗圃上半年协同局党支部到林芝市儿童福利院进行服务1次。给林芝市儿童福利院进行丰花月季扦插100余株，修剪绿篱、红叶石楠球、雪松50余棵，同时给福利院老师传授了后期管理技术；在局机关院内美化环境1次，根据局领导工作安排，创建市直机关党建示范点的要求，中心苗圃全体职工对局院内进行杂草清理、补种万年青和红叶石楠苗木、草坪修剪、绿篱墙修剪、万年青球修剪。苗圃承担着对二期、三期改造工程的现场监督责任，一直对二期、三期工程的实施进行指导和监督，催促施工方加快推进项目建设，同时要求确保工程保质保量完成，二期工程现已完成，三期项目已完成建设的50%以上。

二、存在的问题

1、人员短缺。苗圃缺少管理和育苗专技人员。

2、管理难。苗圃经过近几年的改扩建，育苗面积增大，工作人员少，田间管理跟不上。

3、经费短缺。苗圃除了人员经费和燃油补贴外再无任何育苗经费，直接影响每年的育苗计划。

 

第二部分

林芝市林业和草原局中心苗圃2022年度部门决算表

（详见附表1-9）

第三部分

林芝市林业和草原局中心苗圃2022年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年收入支出总资金2328368.03元。其中社会保障经费188823.84元、卫生健康经费105073.36元、农林水经费1789812.83元、住房保障经费244658元；2021年收入支出总资金1885215.35元。其中社会保障经费152686.2元、卫生健康经费100887.7元、农林水支出1381896.75元、住房保障经费192872元；社会保障经费今年比上年增加36137.64元，同比增长19%；卫生健康经费今年比上年增加4185.96元，同比增长0.3%；农林水经费今年比上年增加407916.08元，同比增长22.8%；住房保障经费今年比上年增加51786元，同比增长21%；2022年预算相比2021年预算增加443152.68元，同比增长19%；主要原因为项目资金预算安排增加及人员工资正常晋升退休等原因。

二、收入决算情况说明

2022年总收入2328368.03元。其中社会保障经费收入188823.84元、卫生健康收入105073.36元、农林水收入1789812.83元、住房保障收入244658元、2021年总收入1885215.35元。社会保障经费收入152686.2元、卫生健康收入100887.4元、农林水收入1381896.75元、住房保障收入192872元。与2021年相比2022年总收入增加443152.68元，同比增长19%。主要原因是2022年收入中包含上年结转资金（成品油价格补贴）及专项经费收入增加如：中心苗圃苗木生产运营经费。

三、支出决算情况说明

2022年总支出2328368.03元。其中社会保障经费支出188823.84元、卫生健康支出105073.36元、农林水支出1789812.83元、住房保障支出244658元、2021年总支出1885215.35元。社会保障经费支出152686.2元、卫生健康支出100887.4元、农林水支出1381896.75元、住房保障支出192872元。与2021年相比2022年总支出增加443152.68元，同比增长19%。主要原因是2022年支出中包含上年结转资金（成品油价格补贴）及专项经费支出增加如：中心苗圃苗木生产运营经费。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年本年收入2328368.03元，其中：基本支出收入：人员经费收入1870891.89元、公用经费收入146273.14元；项目经费收入：311203元。

2022年本年支出2328368.03元其中：基本支出：人员经费支出1870891.89元、公用经费支出146273.14元；项目经费支出：311203元。

年份 科目	2021年		2022年		差异金额（21年与22年）
	预算	决算	预算	决算	预算	决算
社保保障和就业支出	152686.2	152686.2	188823.84	188823.84	-36137.64	-36137.64
卫生健康支出	100887.4	100887.4	105073.36	105073.36	-4185.96	-4185.96
农林水支出	1381896.75	1381896.75	1789812.83	178912.83	-407916.08	-407916.08
住房保障支出	192872	192872	244658	244658	-51786	-51786
小计	1885215.35	1885215.35	2328368.03	23283683.03	-443152.68	-443152.68

 

（二）财政拨款支出决算总体情况

2022年本年支出2328368.03元，其中基本支出含：人员经费支出1870891.89元、公用经费支出146273.14元；项目经费支出：311203元。支出明细经济分类为：工资福利支出：1852491.89元、商品和服务支出：457476.14元、对个人和家庭的补助18400元。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022年总支出2328368.03元。其中社会保障和就业（类）支出188823.84元占总支出8.1%；卫生健康支出（类）105073.36元占总支出4.5%、农林水支出（类）1789812.83元占总支出76%、住房保障支出（类）244658元占总支出10%。

（四）财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：180100.2元。

2.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（类）财政对失业保险基金的补助（项）：6023.64元。

3.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款） 财政对工伤保险基金的补助（项）2700元。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）：86673.36元。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：18400元。

6.农林水（类）林业和草原（款）事业机构（项）：1478609.83元。

7.农林水（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：11665元。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：160898元。

 

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴金（项）：83760元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公经费”经费支出情况：全年共发生“三公经费”经费支出6480.68元，比上年减少10600.63元，同比下降62%,公务车辆运行维护费发生开支6480.68元，比上年减少10600.63元，同比下降62%。因响应政策过紧日子；公务接待费发生0元，比上年减少0元，同比减少0%。未发生接待支出；

会议费支出情况：2022年未支出会议经费，2022年未支出培训经费。详见图

 

“三公经费”开支明细	上年数	本年预算数	本年决算数	本年比上年数增减率（%）	完成年度预算（%）
合计	17081.31	6480.68	6480.68	62%	100%
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
二、公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
三、公务用车购置及运行维 护费	17081.31	6480.68	6480.68	62%	100%
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
（2）公务用车运行维护费	17081.31	6480.68	6480.68	62%	100%

  六、2022年度机关运行情况说明

（一）机关运行总体情况。

2022年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的事业支出，合计2328368.03元，与年初预算数相比减少131368.03元 其中，基本支出  2017165.03万元，项目支出311203元。

（二）机关运行经费预算的内容。

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；

1.基本支出，包括两部分；一部分是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

 2.一般行政管理项目支出，包括招待费、会议费、购置费（包括设备、计算机等）、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

    七、政府采购情况说明

中心苗圃本年度无政府采购项目

八、国有资产占有使用情况

   截至2022年12月31日，林业和草原局中心苗圃共有车辆1辆，其中，副（部）级领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专用技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套）; 单位价值100万元（含）以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况说明

1.绩效评价目的、对象和范围

单位项目经费主要是根据我市局年初制定的相关工作计划及结合工作实际支出，职责分工和工作程序明确，经费能够保证各项工作的开展，支出严格按照相关文件执行，并由规划财务科统一核算。

2.绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

本次项目的绩效评价秉持科学公正、统筹兼顾、公开透明的原则；评价指标体系根据立项依据充分、立项程序规范、绩效目标合理、绩效指标明确性、预算编制具有科学性、资金分配具备合理性、资金到位及时、按计划进行预算执行、资金使用合规、财务和业务管理制度健全、有效执行相关管理制度、项目实施的完成度、质量达标、完工及时和成本节约达到计划规定、实施效益及群众满意度达到目标的要求；评价方法根据最初计划实现目标与最终完成情况对比进行绩效评价；绩效评价标准通过对比项目前后情况进行。

3.绩效评价工作过程

   仔细研究讨论评价指标体系及其他要求，通过工作经费项目专项资金的申报、批复、财务资料等，合理确定绩效评价目标，构建评价指标体系与评价标准，对该项目进行定性、定量的评价，并根据实际情况分析出该项目的实施效果  

    十、债务情况说明。

本年度林业和草原局中心苗圃无债务

十一、重点、重大项目信息

 中心苗圃本年无重点、重特大项目

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。 

    二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

    三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

附件：2022年林芝市林业和草原局中心苗圃部门决算表