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林芝市林业和草原局中心苗圃2022年度部门决算报告

          2023年 9月 16日

                      目  录

第一部分 林芝市林业和草原局中心苗圃概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 林芝市林业和草原局中心苗圃2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 林芝市林业和草原局中心苗圃2022年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2022年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分  名词解释

   第一部分   林芝市林业和草原局中心苗圃概况

一、部门决算单位构成

（一）基本情况

1.主要职能。

负责培育、引进优良苗木和花草，为迹地更新及城市绿化提供苗木的工作。

2.机构情况

   林芝市林业和草原局中心苗圃，市林业和草原局中心苗圃为事业编制单位核定事业编制9名、年末实有人数7名。

3.人员情况

  2022年市林业和草原局中心苗圃年末在职干部职工7人，比2021年减少1人，系退休所致，其中2022年调入人员0名，正常退休1名；2022年我单位公益性岗位人员14人。

（二）当年取得的主要事业成效

 一、2022年工作开展情况

   中心苗圃一年来在局党组和各位领导的关心、支持、指导下，有序推进各项工作，同时按年初计划完成了各项工作任务，并且超计划完成了移植果树、黄花木、山定子、万年青、大花黄牡丹等苗木12000余株和10亩地的防草布铺盖工作。具体总结如下：

    一、工作开展情况

中心苗圃根据工作实际每周安排两名公益性岗位职工参加局政治理论学习会，其他人员通过相互传达学习的方式进行传达局里的学习内容，深入学习“党史”和“三更”专题教育、习近平总书记“七一”重要讲话、习近平总书记在藏考察调研时的讲话精神。同时，在工作中以边干边学、边试验边总结的方式增强育苗业务知识，并且不断总结育苗经验，并且撰写育苗学术报告一份。今年共报送简报18期，其中工作简报17期，学术报告1期。播种大花黄牡丹25斤、光核桃52.8斤、红豆杉15斤、巨柏3斤、侧柏1斤、山定子1斤，播种面积667平方米，平均出苗率达75%，总产苗量约10万株。扦插万年青、丰花月季、大花月季、玫瑰花等共6796株，超出计划扦插育苗35.9%；扦插葡萄育苗300株，平均成活率达60%，总产苗量约4000株。春季向露天移植温室苗木山定子、光核桃、小叶蔷薇、多蕊金丝桃、黄花木等共4000余株，种植面积1亩；从育苗杯和育苗盘向温室土壤移植丰花月季和杜鹃共5400株，种植面积约0.5亩；移植李、梨、水蜜桃、樱桃、苹果苗木6000余株，种植面积约10亩;秋冬季移植万年青、红豆杉、大花黄牡丹、华山松、雪松等共6500余株，种植面积10余亩。共引进蓝莓、软籽石榴、柿子、李子、苹果、梨、水蜜桃、文冠果、药用银杏等18个品种，10000余株，种植面积30亩，平均成活率达85%，长势良好。共搭建6个温室遮阳网，耗材（规格为5m×50m）遮阳网42卷，耗资约33600元。苗圃今年初次使用地膜和防草布进行除草试验，共铺盖地膜和防草布面积10亩，耗资约20000元。今年上半年苗圃共雇用群众200余人次，创收50000余元，下半年苗圃共雇用群众150余人次，群众创收30000余元。于3月23日与尼西村沟通协商解决了尼西中心苗圃地地界和河道争议，从而解决了因群众阻拦，苗圃二期改造工程中边界网围栏和巡护小桥一直不能建设的问题。于3月26日与唐地村沟通协商解决了苗圃多占群众集体用地纠纷，同时签订了解决协议：苗圃将多余圈占土地约11亩划还唐地村，同时唐地村要保证苗圃的生产生活水管完好，群众不能破坏。苗圃上半年相继给市财政局、市发改委、市国土局、市公安局、川藏铁路公司、市应急局免费提供苗木108株，价值10000余元；销售苗木金额58966元，并全额上缴财政。共整地约50亩；施农家肥和腐殖土约100方；田间除草面积300亩。中心苗圃上半年协同局党支部到林芝市儿童福利院进行服务1次。给林芝市儿童福利院进行丰花月季扦插100余株，修剪绿篱、红叶石楠球、雪松50余棵，同时给福利院老师传授了后期管理技术；在局机关院内美化环境1次，根据局领导工作安排，创建市直机关党建示范点的要求，中心苗圃全体职工对局院内进行杂草清理、补种万年青和红叶石楠苗木、草坪修剪、绿篱墙修剪、万年青球修剪。苗圃承担着对二期、三期改造工程的现场监督责任，一直对二期、三期工程的实施进行指导和监督，催促施工方加快推进项目建设，同时要求确保工程保质保量完成，二期工程现已完成，三期项目已完成建设的50%以上。

二、存在的问题

1、人员短缺。苗圃缺少管理和育苗专技人员。

2、管理难。苗圃经过近几年的改扩建，育苗面积增大，工作人员少，田间管理跟不上。

3、经费短缺。苗圃除了人头经费和燃油补贴外再无任何育苗经费，直接影响每年的育苗计划。

                       第二部分 

市林业和草原局中心苗圃2022年度决算情况说明

     二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

2021年年初预算安排总资金2328368.03元。其中社会保障经费188823.84元、卫生健康经费105073.36元、农林水经费1789812.83元、住房保障经费244658元；2021年年初预算安排总资金1885215.35元。其中社会保障经费152686.2元、卫生健康经费100887.7元、农林水支出1381896.75元、住房保障经费192872元；社会保障经费今年比上年增加36137.64元，同比增涨19%；卫生健康经费今年比上年增加4185.96元，同比增涨0.3%；农林水经费今年比上年增加407916.08元，同比增涨22.8%；住房保障经费今年比上年增加51786元，同比增涨21%；2022年预算相比2021年预算增加443152.68元，同比增涨19%；主要原因为项目资金预算安排增加及人员工资正常晋升退休等原因。

（二）收入支出预算执行情况。

2021年总支出2328368.03元。其中社会保障经费支出188823.84元、卫生健康支出105073.36元、农林水支出1789812.83元、住房保障支出244658元、2021年总支出1885215.35元。社会保障经费支出152686.2元、卫生健康支出100887.4元、农林水支出1381896.75元、住房保障支出192872元。与2022年相比2021年总支出增加443152.68元，同比增涨19%。主要原因是2022年支出中包含年上年结转资金（成品油价格补贴）及专项经费支出增加如：中心苗圃苗木生产运营经费。

1．收入支出与预算对比分析

（1）预、决算差异情况 单位：元

（2）差异原因分析

2022年预算同比2021年预算增加443152.68元，因人员正常晋升；2022年相比2021年支出增加443152.68元，同比增涨19%。主要原因是2022年支出中包含年上年结转资金（成品油价格补贴）及专项经费支出增加如：中心苗圃苗木生产运营经费。

2．收入支出结构分析。

（1）2022年年初预算安排总资金2328368.03元。其中社会保障经费188823.84元，占总收入的8.7%；卫生健康经费105073.36元，占总收入的4.5%；农林水经费1789812.83元，占总收入的76.8%；住房保障经费244658元，占总收入的10%。

（2）2022年度一般公共预算支出情况说明：2022年度一般公共预算支出: 2328368.03元。其中：人员经费支1870891.89元，比上年增加180031.1元，同比增加9.6%；日常公用经费支出146273.14元，比上年增加21918.58元，同比增涨14.9%；项目支出311203元；比上年增加298076元，同比增涨22.7%。

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：单位：元

   (说明：“三公经费”经费支出情况：全年共发生“三公经费”经费支出6480.68元，比上年减少10600.63元，同比下降62%,公务车辆运行维护费发生开支6480.68元，比上年减少10600.63元，同比下降62%。因响应政策过紧日子；公务接待费发生0元，比上年减少0元，同比减少0%。未发生接待支出；（2）会议费支出情况：2022年未支出会议经费，2022年未支出培训经费。

4.财政拨款收入支出分析。

 2022年度财政拨款支出2328368.03元，其中：基本支出2017165.03元；包含人员经费支出1870891.86元；日常公用经费支出146273.14元；项目支出311203元；包含上年结转成品油价格补贴资金11665元主要用于购买储备专用燃料费。

 5.非财政拨款收入分析。

我部门2022年度没有非财政拨款收入。

（三）年末结转和结余情况。

   无

（四）与预算支出相关的其他指标分析。

截至2022年12月31日，资产合计1,471,379.78元。其中：流动资产224,618.99元，占资产总额的15.4%；固定资产1,246,760.79元占资产总额的84.6%；无形资产0.00元，占资产总额的0.00%；在建工程0元占资产总额的0.00%。我单位现有车辆1台均为公务用车。

（五）绩效目标完成情况。

1.绩效评价目的、对象和范围

单位项目经费主要是根据我市局年初制定的相关工作计划及结合工作实际支出，职责分工和工作程序明确，经费能够保证各项工作的开展，支出严格按照相关文件执行，并由规划财务科统一核算。

2.绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

本次项目的绩效评价秉持科学公正、统筹兼顾、公开透明的原则；评价指标体系根据立项依据充分、立项程序规范、绩效目标合理、绩效指标明确性、预算编制具有科学性、资金分配具备合理性、资金到位及时、按计划进行预算执行、资金使用合规、财务和业务管理制度健全、有效执行相关管理制度、项目实施的完成度、质量达标、完工及时和成本节约达到计划规定、实施效益及群众满意度达到目标的要求；评价方法根据最初计划实现目标与最终完成情况对比进行绩效评价；绩效评价标准通过对比项目前后情况进行。

3.绩效评价工作过程

仔细研究讨论评价指标体系及其他要求，通过工作经费项目专项资金的申报、批复、财务资料等，合理确定绩效评价目标，构建评价指标体系与评价标准，对该项目进行定性、定量的评价，并根据实际情况分析出该项目的实施效果。

（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

1.经验：一是制定适合本单位预算绩效管理的相关制度。二是对项目预算资金进行绩效跟踪，扎实开展预算绩效自评工作。三是规范项目管理。严格按照财政有关规定与局财务规定执行，专项经费实行项目管理、专项核算、专款专用。四是健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。

2.问题及原因分析:绩效评价培训范围不全面，各科室更多依靠现有知识和表格内容进行绩效指标的填报与自评工作，绩效指标针对性有待进一步提升。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）及时与财政部门沟通学习，按时完成工作，认真如实填报；

（二）财政要求公开及时公开；

（三）对部门决算管理工作的意见和建议：无

四、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况说明

             无

（二）2022年度政府性基金预算支出情况说明

我部门2022年度没有使用政府性基金安排的支出。

 第三部分 名词解释

 一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金；

 二、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金；

     三、事业支出：指当年反映用于林业事业单位的基本支出。

     附件：2022年林芝市林业和草原局中心苗圃部门决算公开表