政府信息公开

目录

第一部分基本情况

部门职责和机构设置

第二部分2023年度部门决算公开表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分基本情况

部门职责和机构设置

纳入2023年度部门决算编制范围的单位共2个,包括:

（一）林芝市林业和草原局机关本级

（二）林芝市林业和草原局中心苗圃

林芝市林业和草原局与林芝市自然保护区管理局合署办公,正县级建制,为市政府工作部门。

（一）部门主要职能

西藏林芝市林业和草原局是林芝市人民政府直属机构,由林芝市自然资源局领导。负责全区林业和草原管理工作,单位级别为正厅级。其主要职能:负责林业和草原资源及其生态保护修复的监督管理、组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作、负责森林、草原、湿地资源的监督管理、负责监督管理荒漠化防治工作、负责陆生野生动植物资源监督管理等。

（二）机构设置情况

市林业局办公室(政策法规科)、政工人事科、规划财务科、自然保护地管理科、野生动植物和湿地资源管理科、森林草原防火科、草原保护和产业发展科、生态保护修复科、森林资源管理科、林政检查管理中心、森林病虫害防疫站(濒危野生动植物救助站)、林业调查规划研究所、国家湿地公园管理中心、中心苗圃、机关后勤服务中心。

（三）人员编制情况

林芝市林业和草原局机关编制数67个,至2023年底实际在职人员数67个。

（四）年度总体工作和重点工作任务

1.年度总体工作

2023年,在市委、市政府的坚强领导下,在自治区林草局的有力指导下,始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,结合主题教育,深入贯彻落实党的二十大精神,习近平总书记关于西藏工作的重要指示和新时代党的治藏方略,学习贯彻自治区第十次党代会、区党委十届三次、四次全会精神,林芝市第二次党代会、市委二届三次、四次全会精神,聚焦“四件大事”、聚力“四个创建”“四个走在前列”,对照市委“11364”发展思路,对标推动林芝高质量发展、促进改革开放先行目标,紧紧围绕林草中心工作任务,持续有力推进生态保护修复与绿色发展、重点生态建设和薄弱区域治理,各项工作取得较好成效。

2.重点工作任务

（一）充分发挥党建引领作用,凝聚高质量发展强大动力。进一步深化“五引领五融合”林草党建工作品牌,围绕“三融合三同力”党建共建模式,以“党建业务双融合”为总体要求,以“促落实、强执行”为目标,以“思想融合同心聚力、目标融合同向发力、行动融合同步共力”为具体举措,形成用纪律支撑、按规矩办事、分层次管理、论实绩考核工作格局。

（二）围绕中心聚焦重点,全力推动林草事业高质量发展。牢固树立和践行“绿水青山就是金山银山、冰天雪地也是金山银山”的理念,坚持生态保护第一原则,强化林草资源管理、自然保护地建设、森林草原防火、生物多样性保护、林草产业发展。完善林长制制度体系、重点项目建设有序推进、大力推进国土绿化行动、健全森林草原防火机制、强化资源管理、大力发展林草产业、巩固提升国家森林城市建设成果、积极优化营商环境。

第二部分2023年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2023年度收入总计13,085.04万元,支出总计13,085.04万元,与2022年度相比,收入、支出总计各减少1937.97万元,下降13.84%。主要原因:一是本年度预算资金减少原因。二是本年度专项经费也减少

（一）收入总计主要构成。

本年收入12,061.60万元。

使用非财政拨款结余0.00万元,较2022年度决算数无增减,年初结转结余1,023.43万元,主要是为存量资金分别为:重点区域生态效益造林项目、林芝市城市面山修复项目、中心苗圃改扩建三期项目、朗多森林人家项目林芝市“双碳”行动本底调查经费防沙治沙规划编制经费等项目款,较2022年度决算数减少873.23万元,下降5%,主要原因本年度存量资金安排减少。

（二）支出总计主要构成。

本年支出13,085.04万元。

结余分配0.00万元,年末结转结余0.00万元。

二、收入决算情况说明

本年收入12,061.60万元,其中:财政拨款收入12,061.60万元,占100%;上级补助收入0.00万元,占0%;事业收入0.00万元,占0%;经营收入0.00万元,占0%;附属单位上缴收入0.00万元,占0%;其他收入0.00万元,占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出13,085.04万元,其中:基本支出2,272.48万元,占17%;项目支出10,812.56万元,占83%;上缴上级支出0.00万元,占0%;经营支出0.00万元,占0%;对附属单位补助支出0.00万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入12,061.60万元,支出13,085.04万元。与2022年度相比,财政拨款收入减少1937.97万元,下降13.84%,主要原因:本年度专项资金减少。

支出减少2811.20万元,下降17.68%,主要原因:本年度支出进度因个别项目资金使用周期长的原因;

财政拨款年初结转结余1,023.43万元,主要原因为:重点区域生态效益造林项目、林芝市城市面山修复项目、中心苗圃改扩建三期项目、朗多森林人家项目林芝市“双碳”行动本底调查经费防沙治沙规划编制经费等项目款为存量资金。

较2022年度决算数减少873.23万元,下降873.23%,主要原因本年度安排存量资金减少。财政拨款年末结转结余0.00万元,较2022年度决算数无增减。

一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出13,085.04万元,占本年支出合计的100%。与2022年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少2811.2万元,下降17.68%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出13,085.04万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出(类)支出219.72万元,占支出0.16%;卫生健康支出(类)支出118.47万元,占支出0.09%;节能环保支出(类)支出3267.29万元25%;农林水支出(类)支出6049.69万元,占支出46%;住房保障支出(类)支出172.6万元,占支出0.13%;灾害防治及应急管理支出(类)支出1397.69万元,占支出10%;其他支出(类)支出1555.3万元,占支出12%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为13085.04万元,支出决算为13,085.04万元,完成年初预算的100%。其中:

年初预算为13085.04万元,支出决算为13085.04万元,完成年初预算的100%。

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出209.08万元;

2.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)支出1.8万元。

3.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)支出2.55万元;

4.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)支出1.45万元;

5.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)支出23.76万元;

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出90.43万元;

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出9.92万元;

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出15.98万元;

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)支出13.5万元;

10.节能环保支出(类)自然生态保护(款)自然保护地(项)支出32.38万元;

11.节能环保支出(类)天然林保护(款)停伐补助(项)支出997.41万元;

12.节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他森林保护修复支出(项)支出610.23万元;

13.节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)支出2003.9万元;

14.农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项)支出1583.78万元;

15.农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)支出154.05万元;

16.农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)支出75.81万元;

17.农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源管理(项)支出46.01万元;

18.农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)支出4.71万元;

19.农林水支出(类)林业和草原(款)动植物保护(项)支出773.92万元;

20.农林水支出(类)林业和草原(款)防治治沙(项)支出50万元;

21.农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)支出2499.46万元;

22.农林水支出(类)草原管理(款)其他林业和草原支出(项)支出2.21万元;

23.农林水支出(类)林业和草原(款)行业业务管理(项)支出394万元;

24.农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)支出1831.45万元;

25.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)公共租赁住房(项)支出5.02万元;

26.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出153.73万元;

27.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)支出90.24万元

28.灾害防治及应急管理支出(类)其他灾害防治及应急管理支出(款)其他灾害防治及应急管理支出(项)支出806.68万元;

29.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)支出601.58万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出2,272.48万元,其中:人员经费2,090.70万元,主要包括:工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出;其他对个人和家庭的补助。公用经费181.77万元,主要包括:商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等;

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元,占本年支出合计的0%。与2022年度相比,政府性基金预算财政拨款支出无增减

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元,占本年支出合计的0%。与2022年度相比,国有资本经营预算财政拨款支出无增减。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为93.07万元,支出决算为93.07万元,完成预算的100%,与2022年度相比,“三公”经费支出增加52.38万元,增长128.75%,主要原因是本年度购置车辆原因。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算90.15万元,占96%;公务接待费支出决算2.92万元,占9.85%。具体情况如下:

（三）因公出国(境)费支出0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出90.15万元。其中:

公务用车购置支出41.44万元,全年购置公务用车1辆,主要用于业务用车,年末公务用车保有量16辆。

公务用车运行维护费支出48.71万元,主要用于日常用车油料及专项检查用车油料、购买车辆保险等方面。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加30.56万元,增长4.8%。与2022年度相比,公务用车购置及运行维护费支出增加51.5万元,增长133.32%,主要原因是本年度购置一辆新车。

公务接待费支出2.92万元,其中:

国内接待费支出2.92万元,国内公务接待26批次,接待126人次;主要用于工作组组织开展检查及调研次数增加。

国(境)外接待费支出0万元,国(境)外公务接待0批次,接待0人次;

公务接待费支出决算数比预算数减少2.12万元,下降42%。与2022年度相比,公务接待费支出增加0.87万元,增长42.56%,主要原因是本年度工作组组织开展检查及调研次数增加。

预算绩效情况说明

绩效管理工作开展情况。

2023年林芝市林业和草原局对所有预算专项资金实现绩效全覆盖。在编制2023年预算时,对每个专项资金根据工作内容和投资规模设定了较为合理的绩效评价目标,根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)、西藏自治区人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(藏党发〔2020〕7号)部署的要求,以预算资金为主线,梳理部门预算执行过程中涉及的目标管理、预算管理、资产管理等内容,综合分析部门的管理效率,落实部门预算主体责任,提高部门资金、资产等资源统筹配置能力;以战略目标和职责目标为基础,综合评价部门履职结果,反映财政资金支出结果,提升部门整体预算绩效管理水平。

1.决算情况

2023年本部门决算数为12,810.77万元。其中:基本支出2,061.22万元,项目支出10,749.55万元。

综合评价情况及评价结论

中

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度机关运行经费164.37万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和,事业单位没有机关运行经费支出),比上年预算增加10.12万元,增长6.56%。主要原因是:办公设施设备购置经费增加、资产运行维护支出增加、信息系统运行维护支出增加、落实过紧日子要求。(二)政府采购支出情况。

2023年度本部门政府采购支出总额6,292.86万元,市林业局市级政府采购合同金额6,292.86万元,政府预算采购金额为6,263.62万元,政府采购执行率为100.47%。

（二）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日,本部门拥有房屋面积17350.39平方米,其中:办公用房5861.4平方米,业务用房7430.99平方米,其他(不含构筑物)4058平方米。

本部门共有车辆16辆,其中,2台为轿车、8台为越野车、其他车型6台均为公务用车

单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

年末在建工程7830.34万元。

（三）债务情况说明。

本单位截至2023年12月31日,没有待偿还的债务、待回购股权投资和应付工程物资款。

（四）重点、重大项目信息

林芝市巴宜区巴吉村面山生态修复工程,建设内容主要包括整地、土壤改良、植苗造林、灌溉配套措施、林业配套辅助设施的建设。本项目小班总面积334.4亩,有效面积3009亩(扣除作业区中岩石裸露地和其他零星难造林地)。项目需各类乔木苗木19183株,初植16673株,补植2510株。

西藏雅鲁藏布大峡谷国家级自然保护区开展动物多样性调查监测(包括:鸟类资源调查及标本制作、鱼类资源调查及标本制作),植物多样性调查监测(包括:红豆杉科植物专项调查、西藏柏木专项调查、野生植物年度监测及标本制作),重点保护野生动植物编目(包括:重点保护野生动物编目、重点保护野生植物编目)工作;乙方应用其最新科技成果“野生动植物栖息地及物种多样性快速分析评估软件V1.0”森林资源调查监测评价管理信息系统V1.0“林草项目质量管理系统V1.0”等技术方法开展本项工作。

极小种群野生植物就地保护点工程(墨脱兰科植物就地保护区封育1293.27公顷)、保护区监测站(墨脱县兰科植物就地保护区管护站20.43平方米)、迁地保护点综合业务用房(墨脱县兰科植物就地保护区管护站大门1座,墨脱迁地保护点综合业务房80.99平方米),建设规模为101.42平方米,占地面积为0.152亩。

第四部分名词解释

财政拨款收入:指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附件：1.林芝市林业和草原局2023年度部门决算公开报表(含中心苗圃）

      2.林芝市林业和草原局决算公开报表