政府信息公开

林芝植物园(中心苗圃)2026年度

部门预算

2026年1月30日

目录

第一部分林芝植物园(中心苗圃)概况

一、主要职能

二、部门机构设置情况

第二部分林芝植物园(中心苗圃)预算明细表

第三部分林芝植物园(中心苗圃)预算数据分析

一、林芝植物园(中心苗圃)收支总体情况

二、林芝植物园(中心苗圃)收入总体情况

三、林芝植物园(中心苗圃)支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况(按功能分类科目)

六、一般公共预算基本支出总体情况(按经济分类款级科目)

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分

林芝植物园(中心苗圃)概况

一、主要职能

单位总体情况说明。

林芝植物园(中心苗圃)是林芝市林业和草原局下属独立核算事业单位,单位性质为全额财政补助事业单位,执行《政府会计制度》

二、部门(单位)机构设置情况

林芝植物园(中心苗圃)为市林业和草原局下属独立核算事业机构,2026年度有在职职工9人。

其主要职能:

负责培育、引进优良苗木和花草,为迹地更新及城市绿化提供苗木的工作。

第二部分

林芝植物园(中心苗圃)2026年度预算明细表

(表格详见附件

第三部分

林芝植物园(中心苗圃)2026年度部门预算数据分析

一、部门收支总体情况

收支总预算359.81万元。收入全部为一般公共预算拨款收入;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、部门(单位)收入总体情况

收入预算总量359.81万元,同比增加58.54万元,主要原因是:主要是人员新增及薪酬待遇提高及伙食费及其他支出增加。其中:上年结转0万元,占0%;2026年一般公共预算拨款收入359.8万元,占100%;2026年政府性基金预算拨款收入0万元,占0%;2026年国有资本经营预算拨款收入0万元,占0%。

三、部门(单位)支出总体情况

支出预算总量359.81万元,同比增加58.54万元,主要原因是:主要是人员新增及薪酬待遇提高及伙食费及其他支出增加。其中:基本支出287.06万元,占80%;项目支出72.75万元,占20%;事业单位经营支出0万元,占0%。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算359.81万元,同比增加58.54万元,主要原因是:主要是人员新增及薪酬待遇提高及伙食费及其他支出增加。收入包括:一般公共预算当年拨款收入359.81万元、政府性基金0万元、国有资本经营预算0万元、上年结转0万元;支出包括:一般公共服务支出359.81万元、社会保障和就业支出96.68万元、卫生健康支出11.93万元、农林水支出238.6万元、住房保障支出18.6万元。

五、一般公共预算支出总体情况

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款359.81万元,比2025年执行数增加58.54万元,主要原因:主要是人员新增及薪酬待遇提高及伙食费及其他支出增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款359.81万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出90.68万元,占25%;卫生健康支出11.93万元,占3%;农林水支出238.6万元、占66%,住房保障支出18.6万元6占%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

本部门一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化情况说明。

1.社会保障就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数为30.77万元,比2025年执行数增加1.84万元,增涨0.6%。主要是本年度薪酬待遇增加随各类保险缴费基数增加导致,该资金主要用于本部门人员及下属事业单位基本养老保险缴费支出。

3、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补助50.61万元,与2025年预算增加50.61万元,增涨100%。上一年该功能科目无预算,该资金主要用于本部门人公益性岗位人员工资。

4、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险缴费9.3万元,与2025年预算增加9.3万元,增涨100%。上一年该功能科目无预算,该资金主要用于本部门人公益性岗位人员社保。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗支出(项)支出数为11.93万元,与2025年预算减少1.82万元,下降15%。主要是县级领导干部调出所致,该资金主要本单位事业工作人员事业医疗保险补助支出。

6、农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构项支出数为238.6万元,与2025年预算增加37.12万元,增涨15%主要是人员薪酬待遇提高及伙食费及其他支出增加。该资金主要用于行政机构管理部门人员工资及公用经费、项目支出等。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出数为18.6万元,与2025年增加2.85万元,增涨15%,主要是人员薪酬待遇提高及伙食费及其他支出增加,主要用本部门人员缴纳住房公积金财政补贴支出。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2026年一般公共预算基本支出359.81万元,其中:

人员经费270.17万元,主要包括:工资性支出(基本工资、津贴补贴、奖金)、机关事业单位养老保险缴费、事业单位医疗保险缴费、其他社会保险缴费(失业保险、工伤保险)、其他工资福利支出(个人取暖费、独生子女费、休假探亲费、其他工资福利支出)、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助(生活补助、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助)、其他对个人和家庭的补助。

公用经费16.89万元,主要包括:商品和服务支出(办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、公务通讯补贴、离退休人员安置经费、电梯运行维护费、食堂补助、邮寄费、其他商品和服务支出)、工会经费、车辆保险。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2026年“三公”经费预算数为2万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公车运行费2万元,公务接待费0万元。“三公”经费预算比2025年减少1万元,压缩30%,主要原因是落实国家政策要求,对公务用车实行集中管理、优化调度,同时严格控制车辆维修、燃油开支、此外为了响应基层减负要求减少下乡等开支预算。

2026年因公出国(境)0个团组、0人,公务用车购置0辆、保有0量,国内公务接待0批次、0人。

八、政府性基金预算支出总体情况

我部门2026年度没有政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

我部门2026年度没有政府性基金“三公”经费安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排使用情况说明。

林芝植物园(中心苗圃)是事业单位,无机关运行经费。

(二)政府采购情况说明。

2026年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况说明。

截至2025年12月底,本部门及所属各预算单位共有车辆1辆,其中,0级领导干部用车(含在职和离退休部级干部用车)0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是公务用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备0套(个),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。2025年一般公共预算安排对确实无法使用的0辆车进行更新购置。

(四)2026年预算绩效情况说明。

2026年实现财政支出绩效目标管理全覆盖,实行绩效目标管理3个,资金359.81万元,其中:中央转移支付资金0万元,地方资金359.81万元。

(五)扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

我单位2026年度年初预算未安排扶贫资金和扶贫项目。(六)政府债务情况。

本单位截至2025年12月31日,没有待偿还的债务、待回购股权投资和应付工程物资款。

第四部分

名词解释

(对部门和单位专业性较强的名次进行解释。)

一、财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目:重点项目:贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目,覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目,或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目(具体重点项目由各部门结合实际自行确定)。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:是指安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

3附件1：林芝植物园（中心苗圃）2026年度公开报表