政府信息公开

林芝市林业和草原局部门2026年度

部门预算

2026年1月30日

目录

第一部分林芝市林业和草原局概况

一、主要职能

二、部门机构设置情况

第二部分林芝市林业和草原局预算明细表

第三部分林芝市林业和草原局预算数据分析

一、林芝市林业和草原局收支总体情况

二、林芝市林业和草原局收入总体情况

三、林芝市林业和草原局支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况(按功能分类科目)

六、一般公共预算基本支出总体情况(按经济分类款级科目)

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分

林芝市林业和草原局概况

一、主要职能

单位总体情况说明。

林芝市林业草原局内设机构:办公室(政策法规科)、政工人事科、规划发展科、生态保护修复科、森林草原资源管理科、野生动植物保护管理科、湿地管理科、自然保护地管理科、防火科。

其主要职能:

1、负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟订地方林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施,组织起草相关地方性法规和政府规章草案。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆地野生动植物资源动态监测与评价。

2、组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业草原重点生态修复工程。指导公益林和商品林的培育,指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。负责林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。

3、负责森林、草原、湿地资源的监督管理。监督执行全市森林采伐限额。负责林地管理,拟订林地保护利用规划并组织实施,组织开展公益林管理工作。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作,监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作,拟订地方湿地保护规划和相关标准,监督管理湿地的开发利用。

4、负责监督管理荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查,组织拟订地方防沙治沙及沙化土地封禁保护区建设规划,拟订相关标准,监督管理沙化土地的开发利用。

5、负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查,指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测,监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用,按分工监督管理野生动植物进出口。

6、负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划和相关标准。负责国家公园的自然资源资产管理和国土空间用途管制。提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序申报。组织开展世界自然遗产的申报,会同有关部门开展世界自然与文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护相关工作。指导和监督全市森林、草原生态旅游工作。

7、负责推进林业和草原改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施,指导集体林地承包经营工作。开展退耕(牧)还林还草,负责天然林保护工作。

8、执行林业和草原资源优化配置及木材利用政策,监督实施相关林业产业国家标准,执行林业产业地方标准。组织、指导林产品质量监督,指导生态扶贫相关工作。

9、组织林木种子、草种种质资源普查,组织建立种质资源库,负责林木良种选育推广,管理林木种苗生产经营行为,监管林木种苗质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

10、负责落实综合防火减灾规划相关要求,组织编制地方森林和草原火灾防治规划和防护标准指导实施,指导开展防火巡护、火源管护、防火设施建设等工作:负责指导和开展林区草原防火宣传教育、预警预测、督促检查等工作:承担上级交办的其他工作任务。

11、负责落实综合防灾减灾规划相关要求,指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导林区和草原开展防灾减灾宣传教育、监测预警、督促检查等工作。负责本行业领域安全生产监督管理和应急处置工作。

12、监督管理林业和草原中央投资、自治区级资金和市本级投资及国有资产,提出全市林业和草原预算内投资、国家财政性资金安排建议,按照市人民政府规定权限,审核规划内和年度计划内投资项目。参与拟订林业和草原经济调节政策,组织实施林业和草原生态补偿工作。

13、负责林业和草原科技、教育工作,指导全市林业和草原人才队伍建设,组织实施林业和草原技术交流与合作,承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等相关国际公约履约的具体工作。

14、完成市委、政府交办的其他任务。

二、部门(单位)机构设置情况

林业和草原局内设13个机构、9个科室、1所、1站、1个二级预算单位。内设机构:办公室(政策法规科)、政工人事科、规划发展科、生态保护修复科、森林草原资源管理科、野生动植物保护管理科、国家湿地公园管理科、自然保护地管理科、森林草原防火科、森林病虫害防疫站(濒危野生动植物救助站)、林业调查规划研究所、林芝植物园(中心苗圃)、机关后勤服务中心。

纳入本单位预算编制范围的二级预算单位包括:林芝植物园(中心苗圃)。

第二部分

林芝市林业和草原局2026年度预算明细表

(表格详见附件

第三部分

林芝市林业和草原局2026年度部门预算数据分析

一、部门收支总体情况

收支总预算25704.04万元。收入全部为一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

二、部门(单位)收入总体情况

收入预算总量25704.04万元,同比增加10746.06万元,主要原因是:本年度自治区级项目增加12150.9万元。其中:上年结转4178.65万元,占16%;2026年一般公共预算拨款收入21525.39万元,占84%;2026年政府性基金预算拨款收入0万元,占0%;2026年国有资本经营预算拨款收入0万元,占0%。

三、部门(单位)支出总体情况

支出预算总量25704.04万元,同比增加10746.06万元,主要原因是:本年度自治区级项目增加12150.9万元。其中:基本支出2364.63万元,占9%;项目支出23339.41万元,占91%;事业单位经营支出0万元,占0%。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算25704.04万元,同比增加10746.06万元,主要原因是:本年度自治区级项目增加12150.9万元。收入包括:一般公共预算当年拨款收入21525.39万元、政府性基金0万元、国有资本经营预算0万元、上年结转4178.65万元;支出包括:一般公共服务支出21525.39万元、社会保障和就业支出270.33万元、卫生健康支出122.41万元、节能环保支出5282.35万元、城乡社区支出8.58万元、农林水支出19755.95万元、住房保障支出164.42万元。

五、一般公共预算支出总体情况

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款21525.39万元,比2025年执行数增加10589.94万元,主要原因:本年度一般公共预算收入包含上级补助项目。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款21525.39万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出270.33万元,占1.3%;卫生健康支出122.41万元,占0.7%;节能环保支出5382.35万元,占2.5%,城乡社区支出8.58万元、占0.03%,农林水支出19755.95万元、占95%,住房保障支出164.42万元、0.9占%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

本部门一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化情况说明。

1.社会保障就业支出(类)人力资源和社保保障管理事务(款)其他人力资源社会保障管理事务支出(项)预算数为5.5万元,比2024年执行数增加5.5万元,增涨100%。主要原因上一年度此功能科目无预算,该项目资金主要用于三支一扶补助。

2.社会保障就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数为224.1万元,比2025年执行数增加0.84万元,增涨0.03%。主要是本年度薪酬待遇增加随各类保险缴费基数增加导致,该资金主要用于本部门人员及下属事业单位基本养老保险缴费支出。

3、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补助32.93万元,与2025年预算增加32.93万元,增涨100%。上一年该功能科目无预算,该资金主要用于本部门人公益性岗位人员工资。

4、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险缴费7.8万元,与2025年预算增加32.93万元,增涨100%。上一年该功能科目无预算,该资金主要用于本部门人公益性岗位人员社保。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)支出数为105.5万元,与2025年预算减少1.94万元,下降0.02%。主要是县级领导干部调出所致,该资金主要本单位事业工作人员事业医疗保险补助支出。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出数为16.91万元,与2025年预算减少0.94万元,下降0.06%。主要是县级领导干部岗位变动原因,该资金主要于本部门行政及参照公务员管理公务员医疗保险补助支出。

7、节能环保支出(类)自然生态保护(款)自然保护地(项)支出数为4322.47万元,与2025年增加3898.91万元,增涨90%。本年度该项功能科目项目增加,该资金主要用于自然保护地相关项目管理支出。

8、节能环保支出(类)森林保护修复(款)其他森林保护修复支出(项)支出数为659万元,与2025年增加659万元,增涨100%。该功能科目上一年无预算,该项目主要用于森林保护修复项目。

9、节能环保支出(类)森林保护修复(款)停发补助(项)支出数为400.88万元,与2024年增加400.88万元,增涨100%。该功能科目为上年结余款,该项目主要用于察隅县三个自然村白肉灵芝项目。

10、城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)支出数为8.58万元,与2025年减少21.42万元,下降91%。主要原因为=该功能科目资金为上年结余款,该资金主要用于十五五规划编制方面支出。

11、农林水支出(类)林业和草原(款)草原管理(项)支出数为3万元,与2025年预算减少32万元,下降94%.主要是本年度减少该功能科目预算收入,该项目资金主要用于草原管理相关支出。

12、农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)支出数为11852.85万元,与2025年预算增加4447.08万元,增涨38%,主要是本年度该功能科目中包含上级补助项目及结转结余项目款,该项目资金主要用于森林草原防火相关支出及林业有害生物防治经费支出类。

13、农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)支出数为1332.51万元,与2025年预算减少1760.85万元,下降76%,主要是上一年度该功能科目中包含上一年结转数,该项目主要用于创森及其他林业草原相关支出。

14、农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项)支出数为1858.91万元,与2025年预算增加127.5万元,增涨6.8%主要是人员薪酬待遇提高及伙食费及其他支出增加。该资金主要用于行政机构管理部门人员工资及公用经费、项目支出等。

15、农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)支出数为10万元,与2025年预算减少16.17万元,下降61.89%,主要是本年度该功能科目项目类缩减,该项目资金主要用于森林生态效益补偿相关支出。

16、农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源管理(项)支出数为10万元,与2025年预算减少45万元,下降77.78%,主要是本年度该功能科目项目类缩减,该项目资金主要用于森林资源管理相关支出。

17、农林水支出(类)林业和草原(款)动植物保护(项)支出数为4492.54万元,与2025年预算增加3003.39万元,增涨67%,主要是本年度该功能科目中包含上一年结转数,该项目主要用于动植物保护相关支出。

18、农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)支出数为187.15万元,与2025年预算增加39.57万元,增涨67%,主要是本年度该功能科目中包含上一年结转数,该项目主要用于森林资源培育相关支出。

19、农林水支出(类)林业和草原(款)湿地保护(项)支出数为9万元,与2025年预算增加8.75万元,增涨97%,主要是本年度该功能科目项目类缩减,该项目资金主要用于湿地保护相关支出。

20、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出数为164.42万元,与2025年增加6.28万元,增涨3.8%,主要是人员薪酬待遇提高及伙食费及其他支出增加,主要用本部门人员缴纳住房公积金财政补贴支出。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2026年一般公共预算基本支出2364.63万元,其中:

人员经费2213.05万元,主要包括:工资性支出(基本工资、津贴补贴、奖金)、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保险缴费(失业保险、工伤保险)、其他工资福利支出(个人取暖费、独生子女费、休假探亲费、其他工资福利支出)、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助(抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助)、其他对个人和家庭的补助(西部计划志愿者生活补助)。

公用经费151.58万元,主要包括:商品和服务支出(办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、公务通讯补贴、离退休人员安置经费、电梯运行维护费、食堂补助、邮寄费、其他商品和服务支出)、工会经费、车辆保险。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2026年“三公”经费预算数为63万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公车运行费60万元,公务接待费3万元。“三公”经费预算比2024年减少万元,压缩12%,主要原因是落实国家政策要求,对公务用车实行集中管理、优化调度,同时严格控制车辆维修、燃油开支、此外为了响应基层减负要求减少下乡等开支预算。

2025年因公出国(境)0个团组、0人,公务用车购置1辆、保有15量,国内公务接待26批次、149人。

八、政府性基金预算支出总体情况

我部门2026年度没有政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

我部门2026年度没有政府性基金“三公”经费安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排使用情况说明。

2026年部门的机关运行经费财政拨款预算151.58万元,比2025年预算减少1.81万元,降低1.2%。主要原因是严格执行过紧日子要求,通过无纸化办公、集中采购等方式压缩了办公、水电等一般性开支预算。。

(二)政府采购情况说明。

2026年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额18992.08万元,其中:政府采购货物预算10550.1万元、政府采购工程预算5223.54万元、政府采购服务预算3218.44万元。

(三)国有资产占有使用情况说明。

截至2025年12月底,本部门及所属各预算单位共有车辆15辆,其中,0级领导干部用车(含在职和离退休部级干部用车)0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、其他用车11辆,其他用车主要是公务用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备4辆,单位价值100万元以上专用设备0台(套)。2025年一般公共预算安排对确实无法使用的1辆车进行更新购置。

(四)2026年预算绩效情况说明。

2026年实现财政支出绩效目标管理全覆盖,实行绩效目标管理48个,资金23339.41万元,其中:中央转移支付资金15588.43万元,地方资金7750.98万元。重点项目实行绩效目标管理2个(重点项目绩效目标详见附件),总资金4443.54万元。项目名称野生动物造成损失补偿经费,资金1561.22万元;项目名称古树名木资源普查项目,资金2882.32万元),占年初项目支出预算总额的19%。

(五)扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

我单位2026年度年初预算未安排扶贫资金和扶贫项目。(六)政府债务情况。

本单位截至2025年12月31日,没有待偿还的债务、待回购股权投资和应付工程物资款。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目:重点项目:贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目,覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目,或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目(具体重点项目由各部门结合实际自行确定)。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:是指安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

2附件1：2026年林芝市林业和草原局部门预算公开报表

2附件2：重点项目绩效目标