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2022年林业和草原局（含中心苗圃）部门决算报告

 2023年9月19日 

 

目  录

第一部分   林芝市林业和草原局概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  林芝市林业和草原局2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 林芝市林业和草原局2022年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2022年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分  名词解释

 

第一部分

 

林芝市林业和草原局概况

一、部门决算单位构成

纳入2022年部门决算编制范围的预算单位包括：

(一)林芝市林业和草原局机关本级

(二)林芝市林业和草原局中心苗圃

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

西藏林芝市林业和草原局是林芝市人民政府直属机构,由林芝市自然资源厅领导。负责全区林业和草原管理工作,单位级别为正厅级。

其主要职能:

(一)负责林业和草原资源及其生态保护修复的监督管理。拟订林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施,组织起草地方性相关法规、部门规章草案。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

(二)组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程,指导公益林和商品林的培育,指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。

(三)负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全区森林采伐限额。负责林地管理,拟订林地保护利用规划并组织实施,组织开展公益林区划界定和管理工作。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作,监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作,拟订湿地保护规划和相关标准,监督管理湿地的开发利用。

(四)负责监督管理荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查,组织拟订防沙治沙及沙化土地封禁保护区建设规划,拟订相关标准,监督管理沙化土地及荒漠资源的开发利用。

(五)负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查,拟订及调整林芝市重点保护的陆生野生动物、植物名录,指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测,监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用,按分工监督管理野生动植物进出口。

(六)负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划和相关标准。负责国家公园的自然资源资产管理和国土空间用途管制。组织各类自然保护地评审工作,提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批。组织开展世界自然遗产的申报,会同有关部门开展世界自然与文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护相关工作。

(七)负责推进林业和草原改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施,指导集体林地承包经营工作。开展退耕(牧)还林还草,负责天然林保护工作。

(八)拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策,监督实施相关林业产业国家标准,拟订相关林业产业地方标准。组织、指导林产品质量监督,指导生态扶贫相关工作。

(九)组织林木种子、草种种质资源普查,组织建立种质资源库,负责林木良种选育推广,管理林木种苗生产经营行为,监管林木种苗质量。监督管理林业和草原生物种质资源、植物新品种保护。

(十)负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制林业和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施,指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时,可以提请林芝市应急管理厅,以林芝市应急指挥机构名义,部署相关防治工作。负责本行业领域安全生产监管和应急处置工作。

(十一)监督管理林业和草原中央投资和林芝市级资金及国有资产,提出林业和草原预算内投资、国家财政性资金安排建议,按照林芝市人民政府规定权限,审核规划内和年度计划内投资项目。参与拟订林业和草原经济调节政策,组织实施林业和草原生态补偿工作。

(十二)负责林业和草原科技、教育工作,指导全区林业和草原人才队伍建设,组织实施林业和草原技术交流与合作,承担有关湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等相关国际公约履约工作。

(十三)职能转变。林芝市林业和草原局要切实加大生态系统保护力度,实施重要生态系统保护和修复工程,加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调,大力推进国土绿化,保障国家生态安全。按照国家的部署要求,加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系,统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合。

(十四)完成林芝市党委(人民政府)交办的其他任务。

 

（二）部门机构设置

办公室（政策法规科）、政工人事科、规划财务科、自然保护地管理科、野生动植物和湿地资源管理科、森林草原防火科、草原保护和产业发展科、生态保护修复科、森林资源管理科、林政检查管理中心、森林病虫害防疫站（濒危野生动植物救助站)、林业调查规划研究生、国家湿地公园管理中心、中心苗圃、机关后勤服务中心。

 

第二部分

西藏林芝市林业和草原局(含中心苗圃）2022年度部门决算表

（详见附表1-9）

 

第三部分

西藏林芝市林业和草原局（含中心苗圃）2022年度部门决算数据说明

一、（一）收入支出预算安排情况

    2022年收入总计为158962399.83元，比上年度收入119170528.15元增加39791871.68元，增涨比率为25％；其中一般公共预算财政拨款收入139995733.67元，比上年度收入34307274.19元增加了139688459.48元，增涨比率为99％；其他收入0元，比上年收入3709160元增加0元，增加比率为100％；上年结转和结余18966666.16元，比上年84789553.96元。减少65822887.8元，下降比率为3.4%；

    2022年支出总计158962399.83元，比上年度支出119170528.15元增加39791871.68元，增涨率为25％；其中一般公共预算财政拨款支出139995733.67元，比上年度支出34307274.19元增加了105688459.48元，增加比率为75.49％；其他支出0元，比上年支出3709160元增加0元，增加比率为100％；上年结转和结余18966666.16元，比上年84789553.9元。减少65822887.74元，下降比率为28%；

 （二）收入支出预算执行情况。

2022年度收入合计158962399.83元，其中，一般公共预算财政拨款收入139995733.67元，占总收入88%；上年结转为1896666.16元占总收入12%；其中：社会保障经费2034135.64元比上年1768030.25元增加266105.39元增涨13%、卫生健康经费1276676.96元比上年1158728.34元增加117948.62元增涨9.2%、节能环保支出61446291.81元比上年46759428.6元增加14686863.21元增涨23%、城乡社区支出150000元比上年150000元，无增减、农林水经费72378787.66元比上年67044108.96元增加5334678.7元增涨7.3%、住房保障经费3232854.38元比上年2290232元增加942622.38元增涨29%、灾害防治及应急管理支出11495889.5元上年度无预算该资金、其他支出6946983.88元上年度无预算该资金；

年份 科目	2021年		2022年		差异金额（21年与22年）
	预算	决算	预算	决算	预算	决算
一般工公共服务	0	0	780	780	-780	-780
社会保障经费	1768030.25	1768030.25	2034135.64	2034135.64	-266105.39	-266105.39
卫生健康支出	1158728.34	1158728.34	1276676.96	1276676.96	-117948.62	-117948.62
节能环保支出	46759428.6	46759428.6	61446291.81	61446291.81	-14686863.21	-14686863.21
城乡社区支出	150000	150000	150000	150000	0.00	0.00
农林水支出	67044108.96	67044108.96	72378787.66	72378787.66	-5334678.7	-5334678.7
住房保障支出	2290232	2290232	3232854.38	3232854.38	-942622.38	-942622.38
灾害防治及应急管理支出	0	0	11495889.5	11495889.5	-11495889.5	-11495889.5
其他支出	0	0	6946983.88	6946983.88	-11495889.5	-11495889.5
小计	119170528.15	119170528.15	158962399.83	158962399.83	-39791871.68	-39791871.68

三、支出决算情况说明

2022年度总支出合计158962399.83元，其中，基本支出22230236.82元，占14%；项目支出136732163.01元，占86%.

 四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、收入结构分析

2022年，财政本年度下达预算指标158962399.83元，其中：年初预算安排数39729800元、年初结转与结余18966666.16元、本年追加预算数100265933.67元。主要追加内容为：森林防火专项资、波密、墨脱高危区综合治理项目、雪亮工程项目、极小种群项目、自然灾害风险普查经费、野生动植物肇事防护试点项目等。

2、支出结构分析

2022年财政拨款决算支出总计158962399.83元，其中，实际核定支出158962399.83元。

（二）财政拨款收入决算情况说明

2022年财政拨款决算合计收入158962399.83元，与2021年财政拨款预算支出119170528.15元相比，增加了39791871.68元，增加33.4%，主要是2022年度相较于2021年项目数增加，资金量增加。

 （三）财政拨款支出决算总体情况

    2022年财政拨款决算合计支出158962399.83元，与2021年财政拨款预算支出119170528.15万元相比，增加了39791871.68元元，增加33.4%。

（四）财政拨款支出决算结构情况

    2022年财政拨款决算合计支出158962399.83元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出780元，占0.0004%；社会保障和就业（类）支出2034145.64元，占1.3%；卫生健康（类）支出1276676.96元，占0.8%；节能环保（类）支出61446291.81元，占39%；城乡社区支出（类）150000元占0.1%；农林水（类）支出72378787.66元，占45.53%；住房保障（类）支出3232854.38元，占2.03%;灾害防治及应急管理（类）支出11495899.5元，占7.23%;其他(类）支出6946983.88元，占4.4%。

（五）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款下达预算指标为158962399.83元，支出决算为158962399.83元，完成预算的100%。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）1990912元。

2.其他社会保险支出（类）机关事业单位失业保险（款）失业保险缴费支出（项）28323.64元。

3.其他社会保险支出（类）机关事业单位工伤保险（款）工伤保险缴费支出（项）14900元。

  4.卫生健康支出（类）（类）行政失业单位医疗保险（款）行政单位医疗（项）871191.09元。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）86673.36元。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项）147312.51元。

7、节能环保支出（类）天然林保护（款）停发补助（项）39003939.97元。

8、节能环保支出（类）天然林保护（款）其他天然林停发支出（项）21982351.84元。

9、节能环保支出（类）其他节能环保（款）其他节能环保支出（项）460000元。

10、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）150000元。

 11、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）14279585.51元

 

   12、农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）96612元。

13、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）1478609.83元。

14、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）12209744.52元。

15、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）428659.32元。

16、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）1221439.35元。

17、农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）4942283.95元。

18、农林水支出（类）林业和草原（款）森林草原防灾减灾（项）30100775元。

19、农林水支出（类）林业和草原（款）草原管理（项）51900元。

20、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）7569088.18元。

21、住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）1727296元。

22、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理支出（款）行政运行（项）251200元。

23、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理支出（款）其他应急管理支出（项）270900元

24、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）10973789.5元

25、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）6946983.88元

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

西藏林芝市林业和草原局2022年

“三公”及相关经费情况表

 单位：万元

“三公经费”开支明细	上年数	本年预算数	本年决算数	本年比上年数增减率（%）	完成年度预算 （%）
合计	561211.9	406855.24	406855.24	-27%	100%
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
二、公务接待费	59757	20460	20460	-65%	100%
三、公务用车购置及运行维护费	501454.9	386395.24	386395.24	-22.9%	100%
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
（2）公务用车运行维护费	501454.9	386395.24	386395.24	-22.9%	100%

 

1.2022年三公经费预算数为406855.24元，决算数为406855.24元。其中：车辆运行费支出数为386395.24元，较2021年501454.9元减少115059.66元，减少22.9%。公务接待费为20460元，较2022年59757元减少39297元，减少65%，无因公出国（境）预算资金。我局严格落实《西藏林芝市公务接待管理办法》（藏党办发〔2014〕2号)、《西藏林芝市本级国内公务接待经费管理办法》（藏财行〔2020〕9号），遵循“依法合规、勤俭节约、总量控制、超支不补”的原则，从源头上规范、严控公务接待标准,厉行节约，严格日常财务管理。全年三公经费支出比2021年度有所节约。

2.2022年未发生车辆购置，2022年资产系统车辆登记量15辆，较2021年减少3辆、中心苗圃增加一辆车（减少原因为机构改革后森林公安车辆调拨至市公安局）。

六、2022年度机关运行情况说明

2022年林草局（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的行政经费，合计

1309276元，其中，办公经费106594.1元、印刷费12008元、手续费587.5元、水电费15881.28元、邮电费20541.84元、差旅费42760元、物业管理费5784元、日常维修费290772元培训费4770元等。2022年度机关运行经费1309276元较2021年度1830307.63元相比下降39.7%。

七、政府采购情况说明

2022年预算资金中安排了0个项目。

八、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，资产合计117,036,531.17元。其中：流动资产13,145,550.19元，占资产总额的11.23%；固定资产16,365,131.49元占资产总额的13.9%；无形资产0.00元，占资产总额的0.00%；在建工程78,303,434.49元占资产总额的66.9%。我单位现有车辆15台，2台为轿车、7台为越野车、其他车型6台均为公务用车。

九、预算绩效情况说明

2022年林芝市林业和草原局对所有预算专项资金实现绩效全覆盖。在编制2022年预算时，对每个专项资金根据工作内容和投资规模设定了较为合理的绩效评价目标，我局将继续加强预算绩效管理工作，按照绩效管理办法的要求，提高资金使用效益，强化绩效预算管理使我局预算绩效管理工作迈上新的台阶，取得新的成绩。

(四)扶贫资金分配结果、扶贫项目安排和资金使用情况说明。

我单位2022年度年初预算未安排扶贫资金和扶贫项目。

十、扶贫资金情况说明

2022年度，林芝市林草局及中心苗圃不涉及扶贫资金。

十一、债务情况说明

本单位截至 2022年12月31日，没有待偿还的债务、待回购股权投资和应付工程物资款。

第四部分 名词解释

 

    一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

    二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

    三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

       附件：1.2022年林芝市林业和草原局（含中心苗圃）部门决算公开表

          2.2022年林芝市林业和草原局部门决算公开表