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林芝市林业和草原局(含中心苗圃）2022年度部门决算

2023年9月16日

目  录

第一部分 林业和草原局（含中心苗圃）概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  林业和草原局（含中心苗圃）2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 林业和草原局（含中心苗圃）2022年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2022年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分  名词解释

              第一部分 

林业和草原局（含中心苗圃）概况

一、部门决算单位构成

纳入2022年部门决算编制范围的预算单位包括：

(一)林芝市林业和草原局机关本级

(二)林芝市林业和草原局中心苗圃

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

林芝市林业和草原局与林芝市自然保护区管理局合署办公，正县级建制，为市政府工作部门。

部门其主要职能:

贯彻执行国家、林芝市林业和草原局有关林草工作的方针政策的法律法规；组织、协调、指导和监督全市造林绿化工作；承担森林资源保护发展监督管理责任；组织、协调、指导和监督全市湿地保护工作；组织、协调、指导和监督全市荒漠化防治工作；组织、指导陆生野生动植物资源保护和合理开发利用；组织、协调、指导和监督全市森林防火灾工作；承担推进林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任；监督检查各产业对森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的开发和利用；完成市政府交办的其他事项。

（二）部门机构设置

 林芝市林业和草原局与林芝市自然保护区管理局合署办公，正县级建制，为市政府工作部门。市林业和草原局机关核定行政编制24名、参照公务员法管理编制29名、全额事业编制12名，年末实有人数67名（其中参照公务员法管理人员27名、全额事业人员13名）；林政检查管理中心为市林业和草原局参照公务员法管理事业单位，核定编制26名，年末实有人数24名；森林病虫害防疫站为市林业和草原局参照公务员法管理事业单位，核定编制3名，年末实有人数3名；林业调查规划研究所为市林业局全额事业单位，核定编制8名，年末实有人数7名；年末实有人数2名，中心苗圃核定编制9人，年末实有人数8人

 

第二部分

林业和草原局（含中心苗圃）2022年度部门决算表

（详见附表1-9）

第三部分

林业和草原局（含中心苗圃）2022年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

     2022年收入总计为158962399.83元，比上年度收入119170528.15元增加39791871.68元，增长比率为25％；其中一般公共预算财政拨款收入139995733.67元，比上年度收入34307274.19元增加了139688459.48元，增长比率为99％；其他收入0元，比上年收入3709160元增加0元，增加比率为100％；上年结转和结余18966666.16元，比上年84789553.96元。减少65822887.8元，下降比率为3.4%；

     2022年支出总计158962399.83元，比上年度支出119170528.15元增加39791871.68元，增长率为25％；其中一般公共预算财政拨款支出139995733.67元，比上年度支出34307274.19元增加了105688459.48元，增加比率为75.49％；其他支出0元，比上年支出3709160元增加0元，增加比率为100％；上年结转和结余18966666.16元，比上年84789553.9元。减少65822887.74元，下降比率为28%；

二、收入决算情况说明

 2022年度收入合计158962399.83元，其中，一般公共预算财政拨款收入139995733.67元，占总收入88%；上年结转为1896666.16元占总收入12%；其中：社会保障经费2034135.64元比上年1768030.25元增加266105.39元增长13%、卫生健康经费1276676.96元比上年1158728.34元增加117948.62元增长9.2%、节能环保支出61446291.81元比上年46759428.6元增加14686863.21元增长23%、城乡社区支出150000元比上年150000元，无增减、农林水经费72378787.66元比上年67044108.96元增加5334678.7元增长7.3%、住房保障经费3232854.38元比上年2290232元增加942622.38元增长29%、灾害防治及应急管理支出11495889.5元上年度无预算该资金、其他支出6946983.88元上年度无预算该资金；

 

三、支出决算情况说明

2022年度总支出合计158962399.83元，其中，基本支出22230236.82元，占14%；项目支出136732163.01元，占86%.

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、收入结构分析

  2022年，财政本年度下达预算指标158962399.83元，其中：年初预算安排数39729800元、年初结转与结余18966666.16元、本年追加预算数100265933.67元。主要追加内容为：森林防火专项资金（波密、墨脱高危区综合治理项目）、雪亮工程项目、极小种群项目、自然灾害风险普查经费、野生动植物肇事防护试点项目等。

2、支出结构分析

    2022年财政拨款决算支出总计158962399.83元，其中，实际核定支出158962399.83元。

（二）财政拨款支出决算总体情况

2022年财政拨款决算合计收入158962399.83元，与2021年财政拨款预算支出119170528.15元相比，增加了39791871.68元，增加33.4%，主要是2022年度相较于2021年项目数增加，资金量增加。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出158962399.83元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 780元，占支出0.000049 %；社会保障和就业支出（类）支出2034135.64元，占支出1.2%；卫生健康支出（类）支出1276676.96元，占支出0.8%；节能环保支出（类）支出61446291.81元3.8%；城乡社区支出（类）支出150000元，占支出0.009%；农林水支出（类）支出72378787.66元，占支出45%；住房保障支出（类）支出3232854.38元，占支出2%；灾害防治及应急管理支出（类）支出11495889.5元，占支出7.2%；其他支出（类）支出6946983.88元，占支出4.4%。

年份 科目	2021年		2022年		差异金额（21年与22年）
	预算	决算	预算	决算	预算	决算
一般工公共服务	0	0	780	780	-780	-780
社会保障经费	1768030.25	1768030.25	2034135.64	2034135.64	-266105.39	-266105.39
卫生健康支出	1158728.34	1158728.34	1276676.96	1276676.96	-117948.62	-117948.62
节能环保支出	46759428.6	46759428.6	61446291.81	61446291.81	-14686863.21	-14686863.21
城乡社区支出	150000	150000	150000	150000	0.00	0.00
农林水支出	67044108.96	67044108.96	72378787.66	72378787.66	-5334678.7	-5334678.7
住房保障支出	2290232	2290232	3232854.38	3232854.38	-942622.38	-942622.38
灾害防治及应急管理支出	0	0	11495889.5	11495889.5	-11495889.5	-11495889.5
其他支出	0	0	6946983.88	6946983.88	-11495889.5	-11495889.5
小计	119170528.15	119170528.15	158962399.83	158962399.83	-39791871.68	-39791871.68

（四）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款下达预算指标为158962399.83元，支出决算为158962399.83元，完成预算的100%。

  1.一般公共服务（类）组织事务（款） 其他组织事务支出（项）支出780元；

   2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出1990912元；

   3.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）支出28323.64

   元；

   4.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）支出14900元； 

   5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出871191.09元；

   6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出86673.36元；

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出147312.51元；

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出171500元；

9.节能环保支出（类）天然林保护（款）停伐补助（项）支出39003939.97元；

10.节能环保支出（类）天然林保护（款）其他天然林保护支出（项）支出21982351.84元；

11.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）支出460000元；

12.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）支出150000元；

13.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）支出14279585.51元；

14.农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）支出96612元；

15.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）支出1478609.83；

16.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）支出12209744.52元；

17.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）支出428659.32元；

18.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）支出1221439.35元；

19.农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）支出4942283.95元；

20.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）支出30100775元；

21.农林水支出（类）草原管理（款）其他林业和草原支出（项）支出7569088.18元；

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出1727296元；

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项） 支出1505558.38元

24.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）  行政运行（项）支出251200元；

25.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）支出270900元；

26.灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）支出10973789.5元；

27.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）支出6946983.88元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

林芝市林业和草原局（含中心苗圃）2022年“三公”及相关经费情况表

 单位：万元

“三公经费”开支明细	上年数	本年预算数	本年决算数	本年比上年数增减率（%）	完成年度预算 （%）
合计	561211.9	406855.24	406855.24	-27%	100%
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
二、公务接待费	59757	20460	20460	-65%	100%
三、公务用车购置及运行维护费	501454.9	386395.24	386395.24	-22.9%	100%
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
（2）公务用车运行维护费	501454.9	386395.24	386395.24	-22.9%	100%

1.2022年三公经费预算数为406855.24元，决算数为406855.24元。其中：车辆运行费支出数为386395.24元，较2021年501454.9元减少115059.66元，减少22.9%。公务接待费为20460元，较2021年59757元减少39297元，减少65%，无因公出国（境）预算资金。我局严格落实《西藏林芝市公务接待管理办法》（藏党办发〔2014〕2号)、《西藏林芝市本级国内公务接待经费管理办法》（藏财行〔2020〕9号），遵循“依法合规、勤俭节约、总量控制、超支不补”的原则，从源头上规范、严控公务接待标准,厉行节约，严格日常财务管理。全年三公经费支出比2021年度有所节约。

2.2022年未发生车辆购置，2022年资产系统车辆登记量15辆，较2021年增加一辆为中心苗圃车辆。

  六、2022年度机关运行情况说明

（一）机关运行总体情况。

2022年林草局（含中心苗圃）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的行政经费，合计1309276元，其中，办公经费106594.1元、印刷费12008元、手续费587.5元、水电费15881.28元、邮电费20541.84元、差旅费42760元、物业管理费5784元、日常维修费290772元培训费4770元等。2022年度机关运行经费1309276元较2021年度1830307.63元相比下降39.7%。

（二）机关运行经费预算的内容。

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；

1.基本支出，包括两部分；一部分是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

 2.一般行政管理项目支出，包括招待费、会议费、购置费（包括设备、计算机等）、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

    四、其他需要说明的问题

无

    七、政府采购情况说明

2022年预算资金中安排了0个项目。

八、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，资产合计117,036,531.17元。其中：流动资产13,145,550.19元，占资产总额的11.23%；固定资产16,365,131.49元占资产总额的13.9%；无形资产0.00元，占资产总额的0.00%；在建工程78,303,434.49元占资产总额的66.9%。我单位现有车辆15台，2台为轿车、7台为越野车、其他车型6台均为公务用车

九、预算绩效情况说明

2022年林芝市林业和草原局对所有预算专项资金实现绩效全覆盖。在编制2022年预算时，对每个专项资金根据工作内容和投资规模设定了较为合理的绩效评价目标，我局将继续加强预算绩效管理工作，按照绩效管理办法的要求，提高资金使用效益，强化绩效预算管理使我局预算绩效管理工作迈上新的台阶，取得新的成绩。

十、债务情况说明。

本单位截至 2022年12月31日，没有待偿还的债务、待回购股权投资和应付工程物资款。

十一、重点、重大项目信息

1、林芝市巴宜区比日山火烧地生态修复项目建设总面积139.13亩，项目总投资400万元。其中2022年拨付资金200万元，2022年已拨付111.8万元。资金来源：2022年度天然林停伐补助资金，项目资金由财务专人专管。林芝市巴宜区比日山火烧地生态修复项目已完成，待施工方自验后预计2023年7月底前开展初验，初验后拨付第三笔资金。林芝市巴宜区比日山火烧地生态修复项目139.13亩，涉及巴宜区八一镇比日景区，共区划6个小班，该项目造林成活率达到90%，社会效益、生态效益、可持续影响指标明显，群众满意度90%.该项目作为绿化添彩生态修复项目，为面山绿化添彩治理探索出一条治理与旅游经济开发利用结合的经验。带动旅游业的发展，增加更多就业机会，缓解就业压力。项目建成后，切实增加比日山山体植被覆盖度，改善比日山周边生态环境，有效提升比日山山体的整体景观效果。经测评：绩效自评结论为“优”。

  2、2022年林芝市森林防火应急补助项目项目资金100万元，于2022年12月26日在林芝市公共资源交易中心通过公开招投标方式，面向中小企业，计划采购轻型水泵10台、油锯100台、灭火水枪500把、水桶3666个。该项目备案编号为：林财采-〔2022〕145号。中标单位（西藏倍安特消防装备有限公司）于2022年12月29日与市林草局签订采购合同开始采购相关物资，于2023年1月16日交货并通过验收。该项目资金预算100万元，中标价（合同价）99.8万元，已执行完毕，执行率达99.8%。

按照采购合同内容，已购买轻型水泵10台、油锯100台、灭火水枪500把、水桶3666个，绩效目标已完成。评价总分：100分，结论：无

3、林芝市野生动物肇事防护试点项目项目资金40万元，目前已完成总工程量的85%（除察隅县外，其他县均已完成），完成资金拨付32万元。该项目阶段性指标基本完成，具体为：野生动物肇事防护试点类型（种）完成2种；试点区域野生动物肇事防护有效率达80%以上；基本实现减少野生动物肇事造成群众财产损失、提高群众野生动物肇事防护意识和野生动物保护意识、野生动物肇事防护工作水平不断提高的目标，服务对象满意度达90%以上。

下一步，我们将认真督促施工单位尽快按质按量推进项目建设，同时广泛开展野生动物伤害防范宣传，制定野生动物伤害应急措施妥善处理野生动物伤害善后工作，全面提高全社会对野生动物伤害的安全防范意识。

第四部分 名词解释

 

    一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。 

    二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

    三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

附件：1.2022年林芝市林业和草原局部门决算表

         2.2022年林芝市林业和草原局及中心苗圃部门决算汇总表